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第一部分    阜蒙县农发局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县农发局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分    阜蒙县农发局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜蒙县农发局概况 

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关农业生产的法律、法规，参与研究拟定全县农业生产发展战略、方针及重大的经济产业和技术政策，并结合本县实际，起草有关政策和规范性文件。

2、编制农业生产和农村经济发展的中长期发展规划和年度生产计划，承担农村合作经济的合同管理、财务管理审计、粮食直补资金发放、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁及农民负担的监督检查工作；指导农村各类合作经济的发展；开展农村经济活动分析。

3、负责主管产业、产品的结构布局调整，参与农业建设项目的审批工作；负责全县种子、化肥、农药的管理和植物检疫、有关法律法规的宣传和贯彻落实、种子生产和经营人员的法制培训、种子违法案件的查处和处罚、农作物病虫害的防治技术咨询及农业技术推广体系建设。

4、组织开展农业资源调查，发展生态农业，组织推广以节能为主的农村能源新技术，发展开发农村能源。

5、编制农业教育规划，并负责组织实施；负责组织本部门专业技术人员的教育培训和继续教育工作、农村劳动力培训、农业行业职业技能培训、农民技术职称评定，按照干部管理权限，负责本部门干部的人事管理、干部考核、职称评聘、劳资管理。

6、制定农业科技推广方针和规划；指导和协调农业服务体系建设；负责农业宣传工作。

7、负责全县农作物新品种新技术引进推广，试验示范、生产技术培训、信息咨询与服务工作。

8、负责全县农情调查和农村调查长期固定观察点工作。

9、负责开发全县绿色食品产业、开展日常性农产品安全检测、对农产品生产基地进行业务指导和技术培训工作，组织、受理全县生产、加工农产品的企业使用农产品安全标志的申请、初审、上报工作。

10、组织全县农业技术推广基点工作；协同有关部门抓好农村干部培训和农民的文化的技术教育。

11、负责本部门的党务工作、本系统群团工作。

12、负责本部门的精神文明建设、思想政治教育、职业道德教育和社会治安综合治理工作。

13、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

阜蒙县农村经济发展局是独立的一级财政预算单位，内设机构设置为办公室和农业股。

1、办公室：负责文电、会务、机要、档案管理、综合性文稿起草等机关日常运转工作；承担安全保密、信访、政务公开、政务督查、绩效考评、新闻宣传和重大事件应急处理等工作；负责机关后勤管理和服务工作；拟定机关有关规章制度并组织实施；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。

拟定财务管理规章制度并组织实施；承担机关和直属单位的财务、政府采购、国有资产管理工作；组织编报、审核汇总预决算和财务计划并负责组织实施；负责局属单位的财务监督审计工作；负责专项资金拨付使用的核算，负责资金使用的跟踪、检查，提出改进管理和使用的意见建议。

负责机关和所属单位的机构编制、人事、工资、社会保险、统计管理等工作；负责局机关和所属单位的干部队伍建设和管理工作；负责专业技术人员专业技术资格的审核上报工作；指导和管理继续教育工作；负责机关老干部服务工作。

2、农业股：拟定农业产业发展规划、政策、计划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订全县农业经济与社会发展规划并组织实施；承办农业涉外事务工作；负责农业行政执法及行政许可和行政复议工作。

拟定农业农村经济信息体系建设、农产品市场体系建设发展规划并组织实施；会同有关部门规范农产品市场运行、指导农产品市场标准化建设与管理；负责监测分析农业和农村经济运行；承担农业生产统计有关工作；管理农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担培育、保护和发展农产品品牌的有关工作。

第二部分 阜蒙县农发局2016年度部门决算公开报表

辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县农发局.xls

第三部分 阜蒙县农发局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2665万元，比2015年增加了367万元，项目增加。包括：

1、财政拨款收入2665万元，其中：公共预算财政拨款收入2590万元，政府性基金收入75万元。各预算单位财政拨款收入情况，其中：阜蒙县农发局本级收入1445万元，阜蒙县农村经济管理总站收入302万元，阜蒙县农业技术推广中心收入597万元（其中：政府性基金收入75万元），阜蒙县蔬菜服务总站收入120万元，阜蒙县种子管理站收入86万元，阜蒙县农产品质量安全检验检测站收入115万元。

2、上级补助收入0万元，本单位无此收入。

3、事业收入0万元，本单位无此收入。

4、经营收入0万元，本单位无此收入。

5、附属单位上缴收入0万元，本单位无此收入。

6、其他收入0万元，本单位无此收入。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，本单位无此收入。

0、上年结转和结余0万元，本单位无此收入。

（二）支出总计2665万元，比2015年增加367万元，项目支出增加。包括：

1.基本支出909万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出466万元，包括阜蒙县农发局本级113万元，阜蒙县农村经济管理总站79万元，阜蒙县农业技术推广中心115万元，阜蒙县蔬菜服务总站86万元，阜蒙县种子管理站39万元，阜蒙县农产品质量安全检验检测站34万元。对个人和家庭的补助支出372万元，包括阜蒙县农发局本级142万元，阜蒙县农村经济管理总站31万元，阜蒙县农业技术推广中心145万元，阜蒙县蔬菜服务总站22万元，阜蒙县种子管理站25万元，阜蒙县农产品质量安全检验检测站7万元。商品和服务支出71万元，包括阜蒙县农发局本级26万元，阜蒙县农村经济管理总站11万元，阜蒙县农业技术推广中心16万元，阜蒙县蔬菜服务总站6万元，阜蒙县种子管理站8万元，阜蒙县农产品质量安全检验检测站4万元。

2.项目支出1756万元，主要包括科技转化与推广服务、执法监管、农业行业业务管理、农业组织化与产业化经营、农村公益事业、其他农业支出、涉外发展服务支出。其中：阜蒙县农发局本级1164万元，阜蒙县农村经济管理总站181万元，阜蒙县农业技术推广中心321万元，阜蒙县蔬菜服务总站6万元，阜蒙县种子管理站14万元，阜蒙县农产品质量安全检验检测站70万元。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县农发局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2665万元，其中：基本支出909万元，项目支出1756万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出2665万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出302万元，城乡社区支出75万元，农林水事务支出2181万元，商业服务业等事务支出70万元，住房保障支出37万元。

1. 社会保障和就业支出302万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休113万元，主要用于阜蒙县农发局本级离退休113万元。

（2）事业单位离退休189万元，其中：阜蒙县农村经济管理总站26万元，阜蒙县农业技术推广中心125万元，阜蒙县蔬菜服务总站15万元，阜蒙县种子管理站19万元，阜蒙县农产品质量安全检验检测站4万元。

2.城乡社区支出75万元，主要用于阜蒙县农业技术推广中心农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出75万元。

3. 农林水事务支出2181万元，包括：

（1）行政运行129万元，主要用于阜蒙县农发局本级在职13名行政工作人员工资、津贴、个人取暖费、公用经费等方面支出。

（2）事业运行441万元，主要用于阜蒙县农发局所属的事业单位在职76名工作人员工资、津贴、个人取暖费、公用经费等方面支出。其中：阜蒙县农发局本级30万元，阜蒙县农村经济管理总站90万元，阜蒙县农业技术推广中心141万元，阜蒙县蔬菜服务总站92万元，阜蒙县种子管理站50万元，阜蒙县农产品质量安全检验检测站38万元。

（3）科技转化与推广服务114万元，主要用于新品种、新技术引进、示范、农业高产创建等方面费用支出。阜蒙县农业技术推广中心108万元，阜蒙县蔬菜服务总站6万元。

（4）执法监管支出17万元，主要用于农村土地仲裁、种子检查等支出。其中：阜蒙县农业技术推广中心3万元，阜蒙县种子管理站14万元。

（5）农业行业业务管理16万元，主要用于农业行业业务基本管理费用等支出。阜蒙县农村经济管理总站16万元。

（6）农业组织化与产业化经营165万元，主要用于示范带工作、宣传经费、农业无残留试点补助、土地流转中心规划建设等方面支出。阜蒙县农村经济管理总站165万元。

（7）农村公益事业109万元，主要用于农村沼气建设等各项支出。阜蒙县农发局本级109万元。

（8）其他农业支出1190万元，主要用于农业菜篮子产品扶持资金、阳光工程等方面的各项支出。其中：阜蒙县农发局本级1055万元，阜蒙县农业技术推广中心135万元。

4.商业服务业等事务支出70万元，包括：

其他涉外发展服务支出70万元，主要用于阜蒙县农产品质量安全检验检测站采购气相色谱仪70万元。

5. 住房保障支出37万元，包括：

住房公积金37万元，主要是行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。其中：阜蒙县农发局本级9万元，阜蒙县农村经济管理总站6万元，阜蒙县农业技术推广中心10万元，阜蒙县蔬菜服务总站7万元，阜蒙县种子管理站3万元，阜蒙县农产品质量安全检验检测站2万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费17万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少37万元，下降69.24%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费等各项经费支出。

1.因公出国（境）费0万元， 2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元， 2016年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费17万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17万元。其中：阜蒙县农发局本级6万元，阜蒙县农村经济管理总站3万元，阜蒙县农业技术推广中心5万元，阜蒙县蔬菜服务总站1万元，阜蒙县种子管理站2万元。

4.2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。其中：阜蒙县农发局本级2辆，阜蒙县农村经济管理总站1辆，阜蒙县农业技术推广中心1辆，阜蒙县种子管理站1辆，阜蒙县农产品质量安全检验检测站1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年阜蒙县农发局本级机关运行经费支出25万元，比2015年减少7万元，降低19.71%。主要原因是缩减公务用车数量，严格控制会议费、办公费、公务用车运行维护费等各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年阜蒙县农发局政府采购支出总额3549万元，其中：政府采购货物支出273万元，政府采购服务支出3276万元。均为阜蒙县农发局本级政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，阜蒙县农发局共有车辆6辆，均为一般公务用车。其中：阜蒙县农发局本级2辆，阜蒙县农村经济管理总站1辆，阜蒙县农业技术推广中心1辆，阜蒙县种子管理站1辆，阜蒙县农产品质量安全检验检测站1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水事务（类）农业（款）农业支出（项）：反映用于农业方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。