一、阜蒙县海棠山管理局概况

 (一）主要职责
1、贯彻执行国家关于自然保护区的法律、法规和方针政策。
2、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。
3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然资源。
4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。
5、进行自然保护的宣传教育。
6、在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（二）机构设置
办公室、资源管理科、旅游文化宗教科。
办公室:负责办理日常工作的组织协调；负责文字综合、信息调研、档案管理和有关会务工作；负责保密、信访、上传下达及公共关系处理工作；负责内务管理及后勤管理工作；负责基建和固定资产管理工作；负责财务管理、财务监督和统计工作。编制保护区财务计划方案，做好预算决算；准确及时地处理财务往来账目等。负责保护辖区内的生态环境和自然资源；做好日常巡护和防火、病虫害防治工作；协调有关部门实施科研监测工程和多种经营项目的实施等。负责自然保护区科研规划、计划、科研项目立项、实施；负责科研人员培训、技术指导；安排教学实习、科学考察、科技信息交流等；负责保护区内自然资源的监测、森林病虫害监测等。
旅游文化宗教科:负责保护区营业性项目和社区共管项目具体工作的实施，主要包括森林旅游规划与管理，客源市场培育，旅游接待服务管理以及社区扶持项目的技术指导、市场营销等工作。负责自然保护区宣传教育工作；宣传自然保护区的方针、政策、法律、条例及保护知识；宣传自然保护区在改善生态环境的重要作用，提高自然保护区的透明度和知名度。负责自然保护区内文物的保护和宗教事务的管理。

资源管理科:负责自然资源管理保护、林政、森林病虫害防治、资源调查、资源档案管理、动植物标本的采集与制作。
（三）部门预算单位构成
阜蒙县海棠山管理局2018年部门预算编制为独立的一级预算单位。

二、阜蒙县海棠山管理局部门预算公开表（见附表）

2018年海棠山管理局部门预算信息公开表格.xls

三、阜蒙县海棠山管理局2018年部门预算情况说明
（一）关于阜蒙县海棠山管理局2018年收支预算的总体说明。
按照综合预算的原则，阜蒙县海棠山管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入和其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等支出。阜蒙县海棠山管理局2018年收支总预算70.35万元。
2018年，部门预算收入减少17.45万元。其中：财政拨款收入减少17.45万元。节能环保支出减少16.45万元；社会保障和就业支出减少1.20万元；住房保障支出增加0.20万元。
（二）关于阜蒙县海棠山管理局2018年“三公”经费预算的说明。
阜蒙县海棠山管理局2018年“三公“经费预算为0.00万元。
2018年“三公”经费预算数0.00万元，包括：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。   
（三）阜蒙县海棠山管理局2018年机关运行经费预算情况说明。
海棠山管理局机关运行经费预算8.07万元。
（四）阜蒙县海棠山管理局2018年政府采购预算情况说明。
阜蒙县海棠山管理局2018年政府采购项目预算0.00万元。
（五）预算绩效管理工作开展情况
阜蒙县海棠山管理局尚未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。
2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。