目   录  

第一部分   阜新蒙古族自治县民政局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 阜新蒙古族自治县民政局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    阜新蒙古族自治县民政局2017年度部门决算

情况说明

第四部分    名词解释  
 

第一部分   阜新蒙古族自治县民政局概况
 

一、   主要职责  

1、认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。  

2、负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。  

3、协调组织灾情核实、上报及救灾工作，监督检查救灾款物的使用情况，指导灾区生产自救；指导农村敬老院的工作。  

4、做好退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工，接收安置工作，积极推进军地两用人才建设工作。  

5、组织拥军优属活动；认真执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准；负责革命烈士申报、承担全区拥军优属、拥政爱民工作日常事务。  

6、负责辖区社团登记和年度检查；负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查。  

7、开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。  

8、认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。  

9、拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇（街）排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务，向县人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作；承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批；规范全区地名标志的设置和管理；组织本区域行政区域界线的勘定和管理；负责边界争议的调查和调处。  

10、拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。  

11、负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。  

12、承办上级交办的其它事务。  
 

二、内设机构  

    1、办公室

    负责文电、会务、机要、档案管理、综合性文稿起草、信息等机关日常运转工作；承担安全保密、信访、政务公开、政务督查、绩效考评、新闻宣传和重大事件应急处理等工作；负责机构编制、人事管理等工作；承担机关和所属单位的财务和国有资产管理工作；负责机关后勤管理和服务工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。

    2、社团股

    负责全县社会团体、民办非企业单位在县内所设机构的登记管理和执法监察工作；负责全县社会团体、民办非企业单位的信息管理工作。

    3、退伍退休军人安置办公室

    贯彻执行退伍退休军人安置政策，负责军队退役士兵（含士官）、复员干部和移交地方政府管理的军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工接收安置工作；组织指导全县军队退役士兵职业技能培训和就业指导。

    4、社会保障股

    负责拟订全县救灾工作政策并监督实施；组织、协调全县救灾工作；负责全县自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查和发布工作，管理分配救灾款物并监督其使用，会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民，发放农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生活救助；指导全县救灾物资储备网络建设，承办县级救灾物资储备工作，组织指导救灾捐赠；负责组织难民的临时安置和遣返事宜；承担县减灾委员会日常工作；拟订全县社会福利事业发展规划、政策和有关标准，组织实施老年人、孤儿和残疾人等特殊群体（含五保对象）权益保护政策并指导落实；组织实施社会福利企业扶持政策，负责县级养老机构的设立许可工作；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织和指导社会捐助工作。

    5、低保办

    负责拟订全县社会救助工作规划和政策；负责城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、低保边缘户救助工作，参与困难群众基本生活救助资金分配和监管工作；参与拟订住房、取暖、教育、司法救助相关办法；承担全县社会救助信息管理工作；承担县社会救助工作领导小组办公室的日常工作。

    6、政权股

    拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；负责基层政权建设指导工作，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动基层民主政治建设，指导城乡基层群众自治组织有关人员的培训和表彰工作。

    7、优抚股

    指导优抚政策落实与监督实施；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬和县级革命烈士纪念设施管理工作；负责牺牲、病故军官随军家属相关工作；指导优抚服务机构建设和管理。

      三、   部门决算单位构成  
       纳入阜新蒙古族自治县民政局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：  
       纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：     

1、阜新蒙古族自治县民政局  

2、阜新蒙古族自治县民政局婚姻登记处            

3、阜新蒙古族自治县老龄工作委员会  
 

第二部分   阜新蒙古族自治县民政局2017年度部门决算公开报表

       附件：阜新蒙古族自治县民政局2017年度部门决算公开报表.xls

第三部分   阜新蒙古族自治县民政局2017年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况  

（一）收入总计   2918.6   万元，包括：  

1.财政拨款收入2918.6万元，其中：公共预算财政拨款收入2535.5182万元，政府性基金收入383.0818万元。

（二）支出总计   2918.6   万元，包括：  

1.基本支出355.8935万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费支出329.943636万元，日常公用经费支出25.949864万元。  
    2.项目支出2562.7065万元，其中基本建设类项目支出180万元，行政事业类项目支出2382.7065万元。

（   三   ）收入支出增减变化情况  

1.收入增加情况。2017年，阜新蒙古族自治县民政局部门决算收入2918.6万元，比上年增加291.6万元，增长11.1%，收入同比增加的主要原因是各类人员补助标准提高。

2.支出增减情况。2017年，阜新蒙古族自治县民政局部门决算总支出2918.6万元，同比增加支出291.6万元，增长11.1%。 

二、财政拨款支出决算情况  

（一）总体情况  

财政拨款支出决算反映阜新蒙古族自治县民政局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2918.6万元，其中：基本支出355.8935万元，项目支出2562.7065万元。

（二）具体情况  

2017年度民政拨款支出2918.6万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出2417.272万元，医疗卫生和计划生育支出103.81万元，住房保障支出14.4362万元，其他支出383.0818万元。

1、社会保障和就业支出2417.272万元，包括：

（1）民政管理事务支出467.079064万元，主要是行政运行支出、一般行政管理事务支出、拥军优属支出、老龄事务支出、行政区划地名管理支出、其他民政事务等支出。  
    （2）行政事业单位离退休支出94.186036万元，主要是归口管理的行政单位离退休等支出。  
    （3）抚恤支出902.8674万元，主要是死亡抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、其他优抚等支出。  
    （4）社会福利255.8455万元，主要是儿童福利、老年福利、殡葬等支出。  
    （5）最低生活保障8.619万元，主要是农村最低生活保障等支出。  
    （6）临时救助102.715万元，主要是临时救助、流浪乞讨人员救助等支出。  
    （7）特困人员供养支出81.1738万元，主要是农村特困人员救助供养等支出。

（8）退役安置支出296.6448万元。

（9）残疾人事业支出208.1414万元。

2、 医疗卫生和计划生育支出103.81万元，包括：  
（1）医疗保障支出103.81万元，其中优抚对象医疗补助支出103.81万元。

3、 住房保障支出14.4362万元，包括：  
（1）住房改革支出14.4362万元，主要是住房公积金支出。

4、 其他支出383.0818万元，包括：  
（1）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出383.0818万元，主要是社会福利的彩票公益金支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况  

2017年，阜新蒙古族自治县民政局部门决算财政拨款支出2918.6万元，同比增加支出291.6万元，增长11.1%。 其中：基本支出增加22.8935万元，增长6.87%；项目支出增加268.7065万元，增长11.7%。基本支出增加的主要原因：人员工资和补贴调整。项目支出增加的主要原因：养护员养护楼项目支出增加。

三   、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2017年阜新蒙古族自治县民政局机关运行经费支出25.949864万元，比2016年减少1.050136万元，降低3.9%，主要原因是取消公务用车。

（   二   ）国有资产占用情况  

截至2017年12月31日，阜新蒙古族自治县民政局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（   三   ）预算绩效管理工作开展情况  

根据财政预算管理要求，我局组织对部分2017年度项目支出开展绩效自评，共涉及0个项目支出，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目）（我单位无此项内容）  
      

  第四部分 名词解释  

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。  

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。  

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。  

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。  

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。  

14.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少2万元，下降100%，主要是公车改革，我单位取消了公务用车。

（1）因公出国（境）费0万元。（2）公务接待费0万元。（3）公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。 

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。  

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。    

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。  

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。  

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。  

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。  

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。  

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。  

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。  

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。  

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。  

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。  

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。  

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。