一、收入支出决算总表

九、部门决算相关信息统计表

第二部分阜蒙县有线电视台2018年度部门决算公开报表

第三部分  阜蒙县有线电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计0万元，包括：

1.财政拨款收入0万元，其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入1230.4万元，主要是有线电视收视维护费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计0万元，包括：

1.基本支出920.9万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出623.9万元，对个人和家庭的补助支出3.5万元，商品和服务支出202.9万元。

2.项目支出309.5万元，主要包括对下属单位返款补助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

主要是0等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2018年，财政局部门决算收入1230.4万元，比上年增加86.1万元，增长7.5%，收入同比增加的主要原因是收视费用户回升。

2.支出增减情况。2018年，财政局部门决算总支出1230.4万元，同比增加支出86.1万元，增长7.5%。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县有线电视2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1230.4万元，其中：基本支出920.9万元，项目支出309.5万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出1230.4万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出790.1万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出94.4万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出36.4万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出920.9万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出920.9万元，主要是人员工资等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出94.4万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休3.5万元，主要是退休人员等支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10. 住房保障支出36.4万元，包括：

住房公积金36.4万元，主要是职工住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，财政局部门决算财政拨款支出1230.4万元，同比增加支出86.1万元，增长7.5%。 其中：基本支出增加0万元，增长0%；项目支出增加86.1万元，增长7.5%。项目支出增加的主要原因：收视费用户比去年同期增加，对下属单位返款增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出202.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费24.9万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加12.45万元，主要是是有线电视城内部分小区转换高清电视施工用车及车辆老化维修等原因。

1.因公出国（境）费0万元， 2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元， 2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费24.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.9万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年有线电视台机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年有线电视台政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，有线电视台共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，有线电视台组织对部分2018年度项目支出开展绩效自评，共涉及0个项目支出，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为99.73分。影响自评平均分的主要因素是工作中还存在一些问题，今后我们在县委县政府的领导下继续努力，保证让全县人民看到更高清的有线电视传输节目。