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第一部分   阜蒙县农村经济发展局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  阜蒙县农村经济发展局2018年度部门决算报表

第三部分  阜蒙县农村经济发展局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜蒙县农村经济发展局概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关农业生产的法律、法规，参与研究拟定全县农业生产发展战略、方针及重大的经济产业和技术政策，并结合本县实际，起草有关政策和规范性文件。

    2、编制农业生产和农村经济发展的中长期发展规划和年度生产计划，承担农村合作经济的合同管理、财务管理审计、粮食直补资金发放、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁及农民负担的监督检查工作；指导农村各类合作经济的发展；开展农村经济活动分析。

    3、负责主管产业、产品的结构布局调整，参与农业建设项目的审批工作；负责全县种子、化肥、农药的管理和植物检疫、有关法律法规的宣传和贯彻落实、种子生产和经营人员的法制培训、种子违法案件的查处和处罚、农作物病虫害的防治技术咨询及农业技术推广体系建设。

    4、组织开展农业资源调查，发展生态农业，组织推广以节能为主的农村能源新技术，发展开发农村能源。

    5、编制农业教育规划，并负责组织实施；负责组织本部门专业技术人员的教育培训和继续教育工作、农村劳动力培训、农业行业职业技能培训、农民技术职称评定，按照干部管理权限，负责本部门干部的人事管理、干部考核、职称评聘、劳资管理。

    6、制定农业科技推广方针和规划；指导和协调农业服务体系建设；负责农业宣传工作。

    7、负责全县农作物新品种新技术引进推广，试验示范、生产技术培训、信息咨询与服务工作。

    8、负责全县农情调查和农村调查长期固定观察点工作。

    9、负责开发全县绿色食品产业、开展日常性农产品安全检测、对农产品生产基地进行业务指导和技术培训工作，组织、受理全县生产、加工农产品的企业使用农产品安全标志的申请、初审、上报工作。

   10、组织全县农业技术推广基点工作；协同有关部门抓好农村干部培训和农民的文化的技术教育。

   11、负责本部门的党务工作、本系统群团工作。

   12、负责本部门的精神文明建设、思想政治教育、职业道德教育和社会治安综合治理工作。

   13、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

阜蒙县农村经济发展局是独立的一级财政预算单位，内设机构设置为办公室和农业股。

1、办公室：负责文电、会务、机要、档案管理、综合性文稿起草等机关日常运转工作；承担安全保密、信访、政务公开、政务督查、绩效考评、新闻宣传和重大事件应急处理等工作；负责机关后勤管理和服务工作；拟定机关有关规章制度并组织实施；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。

拟定财务管理规章制度并组织实施；承担机关和直属单位的财务、政府采购、国有资产管理工作；组织编报、审核汇总预决算和财务计划并负责组织实施；负责局属单位的财务监督审计工作；负责专项资金拨付使用的核算，负责资金使用的跟踪、检查，提出改进管理和使用的意见建议。

负责机关和所属单位的机构编制、人事、工资、社会保险、统计管理等工作；负责局机关和所属单位的干部队伍建设和管理工作；负责专业技术人员专业技术资格的审核上报工作；指导和管理继续教育工作；负责机关老干部服务工作。

2、农业股：拟定农业产业发展规划、政策、计划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订全县农业经济与社会发展规划并组织实施；承办农业涉外事务工作；负责农业行政执法及行政许可和行政复议工作。

拟定农业农村经济信息体系建设、农产品市场体系建设发展规划并组织实施；会同有关部门规范农产品市场运行、指导农产品市场标准化建设与管理；负责监测分析农业和农村经济运行；承担农业生产统计有关工作；管理农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担培育、保护和发展农产品品牌的有关工作。

三、部门决算单位构成

阜蒙县农村经济发展局机关

第二部分 阜蒙县农村经济发展局2018年度部门决算公开报表

第三部分 阜蒙县农村经济发展局2018年度部门决

情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1685.35万元，包括：

1.财政拨款收入1685.35万元，其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，本单位本年无此收入。

3.事业收入0万元，本单位本年无此收入。

4.经营收入0万元，本单位本年无此收入。

5.附属单位上缴收入0万元，本单位本年无此收入。

6.其他收入0万元，本单位本年无此收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，本单位本年无此收入。

8.上年结转和结余0万元，本单上年无结转结余。

（二）支出总计225.35万元，包括：

1.基本支出188.97万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出109.56万元，对个人和家庭的补助支出63.88万元，商品和服务支出51.91万元。

2.项目支出36.38万元，主要包括行政事业类项目支出。

3.上缴上级支出0万元，本单位本年无此支出。

4.经营支出0万元，本单位本年无此支出。

5.对附属单位补助支出0万元，本单位本年无此支出。

（三）年末结转和结余1460万元

主要是项目资金形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入减少情况。2018年，农发局部门决算收入1685.35万元，比上年减少1858.65万元，减少52%，收入同比减少的主要原因是单位机构改革人员、单位减少。

2.支出减少情况。2018年，农发局部门决算总支出225.35万元，同比减少支出3318.65万元，减少94%。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县农发局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出225.35万元，其中：基本支出188.97万元，项目支出36.38万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出225.35万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出53.55万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出164.9万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出6.9万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，本单位本年无此支出。

（2）一般行政管理事务0万元，本单位本年无此支出。

（3）预算改革业务0万元，本单位本年无此支出。

（4）财政国库业务0万元，本单位本年无此支出。

（5）信息化建设0万元，本单位本年无此支出。

（6）事业运行0万元，本单位本年无此支出。

（7）其他财政事务支出0万元，本单位本年无此支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，本单位本年无此支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，本单位本年无此支出。

3. 社会保障和就业支出53.55万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休3万元，主要退休人员费用支出。

（2）事业单位离退休0万元，本单位本年无此支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，本单位本年无此支出。

（2）事业单位医疗0万元，本单位本年无此支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，本单位本年无此支出。

5. 农林水事务支出164.9万元，包括：

其他农业支出0万元，本单位本年无此支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，本单位本年无此支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，本单位本年无此支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，本单位本年无此支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，本单位本年无此支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，本单位本年无此支出。

10. 住房保障支出6.9万元，包括：

住房公积金6.9万元，主要是职工缴纳住房公积金支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，本单位本年无此支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，农发局部门决算财政拨款支出225.35万元，同比减少支出3318.65万元，减少94%。 其中：基本支出减少779.13万元，减少80%；项目支出减少2539.62万元，减少98%。基本减少支出的主要原因：单位机构改革。项目支出减少的主要原因：单位机构改革。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少9万元，下降90%，主要是公车改革费用减少。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年农发局机关运行经费支出16.91万元，比2017年减少12.49万元，降低42%，主要原因是机构改革人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018年农发局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，农发局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我局组织对部分2018年度项目支出开展绩效自评，共涉及耕地质量保护与提升、测绘公司土地确权费用等项目支出，涉及资金36.38万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分为99.9分。影响自评平均分的主要因素是绩效评价制度体系尚不完善，今后我们将进一步完善绩效管理工作机制，加强完善绩效管理制度建设，加大业务培训力度没建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。