目  录

第一部分    阜蒙县扶贫开发领导小组办公室概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县扶贫开发领导小组办公室2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表 

第三部分    阜蒙县扶贫开发领导小组办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜蒙县扶贫开发领导小组办公室概况 

    一、主要职责

    1、贯彻执行国家、省、市有关扶贫改革试验的方针、政策、法规，牵头负责扶贫改革试验区具体工作。制定扶贫改革试验区建设总体方案，拟定工作措施和工作计划。

    2、负责对扶贫改革试验区工作开展情况实施协调指导、监督检查。做好扶贫改革试验调查研究和辅助决策工作，对扶贫改革试验工作可能产生较大影响的重大政策和项目进行影响评估。

    3、负责与省扶贫办、市试验区办公室的有效对接。组织协调县直行业部门与省直各部门进行衔接，争取项目、政策和资金。

    4、负责开展缩小城乡差异性扶贫标准课题研究，研究探索扶贫标准动态调整、扶贫瞄准和统计监测机制。开展扶贫立法课题研究，在试验区率先实现扶贫工作法制化。

    5、负责做好省直单位定点扶贫、包乡带村扶贫、“集团帮村”扶贫的协调，配合县领导和相关部门开展扶贫工作。

    6、承担阜蒙县国家扶贫改革试验区领导小组的日常工作。承办省扶贫办、市试验区办公室和县委、县政府交办的其他工作。

    7、负责对省、市、县三级139个驻村工作队完成扶贫任务情况进行年度考核。会同县组织部对驻村工作队情况进行抽查。并共同出具考核报告，符合任职条件的可适当优先安排到重要岗位或提拔任用。

    8、负责会同县组织部对驻村工作队成员的教育培训工作，开展岗前培训、集中轮训。

    二、机构设置

（一）综合办公室。负责机关党群、机构编制、人事管理、队伍建设工作；负责机关退休干部工作；负责文电、会务、机要、档案、安全、保密、应急等机关日常运转工作；承担文字综合、政务公开、政务宣传、新闻发布和舆情应对工作；负责扶贫表彰评选工作；负责机关预决算和财务管理工作。

（二）开发指导室。贯彻执行农村贫困人口和扶贫开发工作乡、村的扶持标准；负责协调“五个一批”扶贫工作；指导各乡镇组织实施、管理扶贫开发项目；指导系统统计和信息化建设工作；协调住建部门做好危房改造工作；承担贫困人口脱贫工作的指标任务分解,协调开展贫困退出工作。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案、全县扶贫开发政策。

（三）社会扶贫室（金融扶贫室）。协调社会各界的扶贫工作；协调全县党政机关开展定点扶贫、行业扶贫、驻村工作队开展扶贫工作；负责社会扶贫网络平台运行管理工作；协调推动金融扶贫工作；负责组织建档立卡和扶贫开发动态监测；会同相关部门组织开展贫困人口培训工作、扶贫系统干部培训和致富带头人培育工作，指导乡镇开展扶贫培训工作。

（四）督查考核室（资金监管室、安全监督管理办公室）。拟订全县扶贫开发工作督查考核办法、工作方案，会同相关部门开展全县扶贫开发工作督查考核；负责监督检查和考核评价扶贫资金使用情况；负责信访工作。负责本系统、本行业安全监督管理工作。 

    三、部门决算单位构成

纳入阜蒙县扶贫开发领导小组办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：阜蒙县扶贫开发领导小组办公室本级。

第二部分 阜蒙县扶贫开发领导小组办公室2019年度部门决算公开报表

　　附件：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县扶贫开发领导小组办公室.xls

第三部分 阜蒙县扶贫开发领导小组办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3206万元，包括：

1.财政拨款收入3143.90万元，其中：公共预算财政拨款收入3143.90万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，本年本单位无此收入。

3.事业收入0万元，本年本单位无此收入。

4.经营收入0万元，本年本单位无此收入。

5.附属单位上缴收入0万元，本年本单位无此收入。

6.其他收入0万元，本年本单位无此收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，本单位本年无事业基金。

8.上年结转和结余61.91万元，主要是财政欠拨、工程款、以前年度费用结转等。

（二）支出总计1328.90万元，包括：

1.基本支出136.90万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出107.20万元，对个人和家庭的补助支出16.90万元，商品和服务支出12.80万元。

2.项目支出1192.00万元，主要包括建档立卡贫困人口医疗补充保险省补资金、省直驻村扶贫现场观摩会、项目管理费、脱贫成效监测费等支出。

3.上缴上级支出0万元，本年本单位无此支出。

4.经营支出0万元，本年本单位无此支出。

5.对附属单位补助支出0万元，本年本单位无此支出。

（三）年末结转和结余1876.91万元

主要是财政欠拨、以前年度费用结转、按工程进度拨款等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2019年，扶贫办部门决算收入3143.90万元，比上年增加2915.40万元，增长1275.90%，收入同比增加的主要原因是省财政专项扶贫资金以及建档立卡贫困人口医疗补充保险省补资金、省直驻村扶贫现场观摩会等其他扶贫资金收入增加。

2.支出增减情况。2019年，扶贫办部门决算总支出1328.90万元，同比增加支出1149.40万元，增长640.33%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县扶贫办2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1328.90万元，其中：基本支出136.90万元，项目支出1192.00万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1328.90万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出13.90万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出1309.10万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出万0元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出5.90万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，无此项支出。

（2）一般行政管理事务0万元，无此项支出。

（3）预算改革业务0万元，无此项支出。

（4）财政国库业务0万元，无此项支出。

（5）信息化建设0万元，无此项支出。

（6）事业运行0万元，无此项支出。

（7）其他财政事务支出0万元，无此项支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，无此项支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，无此项支出。

3. 社会保障和就业支出13.90万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休1.00万元，主要是退休人员取暖费支出。

（2）事业单位离退休0万元，无此项支出。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，无此项支出。

（2）事业单位医疗0万元，无此项支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，无此项支出。

5. 农林水事务支出1309.10万元，包括：

行政运行117.10、生产发展46万元、一般行政管理事务13.80、其他扶贫支出1132.20万元。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，无此项支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，无此项支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，无此项支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，无此项支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，无此项支出。

10. 住房保障支出5.90万元，包括：

住房公积金6.30万元，主要是在职人员住房公积金支出。 

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，无此项支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2019年，扶贫办部门决算财政拨款支出1328.90万元，同比增加支出1149.40万元，增长640.33%。 其中：基本支出增加5.40万元，增长4.11%；项目支出增加1144万元，增长2383.33%。基本支出增加的主要原因：人员调资、缴费基数调整等。项目支出增加的主要原因：项目支出由扶贫办支付的比例增大。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少0万元，下降0%。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年财政局机关运行经费支出12.80万元，比2018年增加0.65万元，增长4.83%，主要原因是实有人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额1450万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出1450万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，财政局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。