目    录

第一部分    阜蒙县商务局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县商务局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第三部分    阜蒙县商务局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 阜蒙县商务局概况

一、阜蒙县商务局概况

(一）主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于内外贸易、招商引资及经济合作的方针、政策；研究拟订全县招商引资及经济合作的规定和办法并组织实施。

（2）负责组织、协调全县重大招商引资活动，制定全县招商引资活动计划及实施方案并组织实施。对招商引资项目运行情况进行统筹、协调和指导，提供相关咨询和跟踪服务，负责合作项目的信息通报，研究国内外投资流向和动态。研究制定全县招商引资优惠政策，认定引进企业（项目）履约情况，协调政策落实。负责全县招商引资工作的调度、汇总、统计、监督和绩效考核等工作。

（3）贯彻执行国家、省有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作，协调组织我县参加县外的区域合作和贸易合作活动，组织协调相关部门与境内外经济合作机构、投资机构、知名企业、行业协会、金融组织的联络与合作。负责联系域外投资企业家协会（商会）等社团组织和驻外商会管理工作。负责全县经济合作工作，组织协调我县与域外合作组织联络与合作；组织协调招商网络渠道（包括招商顾问和联络员）的联络和管理。

（4）宏观指导全县外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核县级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导外商投资企业审批工作。负责对全县经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督。

（5）拟订全县对外贸易发展规划，推进全县对外贸易发展体系和新业态建设；执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全县开拓国际市场贸易促进活动。会同有关部门协调大宗商品进出口，负责全县进出口业务的统计上报。

（6）执行国家和省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口，国家限制出口技术的工作。

（7）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于外事工作的决定。起草全县外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况。负责处理或协助处理重要的涉外事务，利用对外交往渠道，为全县经济和社会发展服务。

（8）统筹安排县委，县人大，县政府和县政协领导的外事活动。

（9）会同有关部门处置境外涉阜蒙县突发事件，保护境外阜蒙县公民和机构的合法权益，参与处置县内涉外突发事件。

（10）拟定阜蒙县有关因公出国及赴香港，澳门团组管理方面的规章制度和工作规划。归口管理全县因公出国及赴香港，澳门审核、审批工作。并按权限审核及承办因公出国及赴香港，澳门事项。协助办理需国家、省、市审批的县级领导出访团组及赴未建交国家，热点或敏感国家、地区访问团组的报批手续。

（11）配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪案件。

（12）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务业、现代流通方式的发展。

（13）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（14）拟订县内贸易发展规划，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（15）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。拟订全县电子商务发展规划和政策措施，并组织实施。完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

（16）负责组织县内企业参加上级部门组织的各种展会工作，推动阜蒙县特色商品拓展国内外市场。

（17）完成县委、县政府交办的其它任务。

（18）有关职责分工

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县发展和改革局负责编制全县重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,县商务局负责在县发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

2.与县市场监督管理局的有关职责分工。县商务局负责拟订药品流通发展规划和政策,县市场监督管理局负责药品流通的监督管理,配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置

办公室（外事办公室、县委外事工作委员会办公室综合室）

招商办公室（外经外贸办公室、行政审批室）

服务业办公室（安全监督管理办公室）

三、部门决算单位构成

阜蒙县商务局2019年部门预算一级预算编制单位

第二部分 阜蒙县商务局2019年度部门决算公开报表

　　附件：辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县商务局.xls

第三部分 阜蒙县商务局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计780万元，包括：

1.财政拨款收入761万元，其中：公共预算财政拨款收入761万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余19万元，主要是经费结余、招商经费结余等。

（二）支出总计746万元，包括：

1.基本支出227万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出193万元，对个人和家庭的补助支出32万元，商品和服务支出136万元。

2.项目支出519万元，主要包括对企业补贴等业务支出。

（三）年末结转和结余35万元

主要是招商引资经费等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2019年，财政局部门决算收入761万元，比上年增加445.95万元，增长142%，收入同比增加的主要原因是对企业补贴增加等因素。

2.支出增减情况。2019年，财政局部门决算总支出746万元，同比增加支出448.83万元，增长151%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县商务局2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出746万元，其中：基本支出227万元，项目支出519万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出746万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出602万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出23万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出110万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出11万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出602万元，包括：

（1）行政运行186万元，主要是机关运行等支出。

（2）事业运行6万元，主要是事业运行等支出。

（3）招商引资54万元，主要是招商引资项目等支出。

（4）其他商贸事务支出356万元，主要是企业项目等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出23万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休23万元，主要是缴纳养老保险等支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出110万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出110万元，主要是企业补贴等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10. 住房保障支出11万元，包括：

住房公积金11万元，主要是缴纳住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2019年，商务局部门决算财政拨款支出746万元，同比增加支出448.83万元，增长151%。 其中：基本支出增加70.69万元，增长45%；项目支出增加378.13万元，增长268%。基本增加支出的主要原因：机构改革，人员编制增加。项目支出增加的主要原因：对企业补贴增加；成立招商6个小分队，招商引资经费增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少0万元，下降0，主要是取消公车等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年财政局机关运行经费支出22万元，比2018年增加10万元，增长83%，主要原因是机构改革，增加人员编制。

（二）政府采购支出情况

2019年商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，商务局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。