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第一部分  阜蒙县民族和宗教事务局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  阜蒙县民族和宗教事务局2020年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  阜蒙县民族和宗教事务局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县民族和宗教事务局概况

一、主要职责

(一)组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出民族宗教工作的政策建议,协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

(二)贯彻落实民族宗教法律法规和省政府规章,负责民族法律法规和政策的执行情况督促检查、宣传教育工作,维护少数民族群众的合法权益,促进民族团结进步。

(三)提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,推动民族团结进步创建活动,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,承办县政府民族团结进步表彰活动,组织指导民族地区重大庆典活动,协调推动城市民族工作,协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。

(四)拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划,建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设,依法承担清真食品生产经营监督管理工作。

(五)研究分析少数民族聚居区经济发展、社会事业方面的问题, 提出特殊政策建议并协助做好相关工作,参与推进少数民族文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版、教育、卫生等工作,参与少数民族专项资金的分配和管理,组织协调民族贸易和民族特需商品的生产,参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作。

(六)管理少数民族语言文字工作, 宣传、贯彻执行国家的民族语文政策，制定蒙古语文工作的规划和办法。依据宪法、法律、法规中有关民族语言文字的规定，保证《阜新蒙古族自治县蒙古语文工作条例》的实施。检查督促蒙古语文的学习和使用工作。组织蒙古语文的研究、推广和学术交流。指导少数民族语言文字的出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。承担社会市面蒙汉语言文字使用规范化、标准化、信息处理现代化管理和牌匾审批、注册行政执法职能。组织蒙古语文专业人员的培训工作。协调有关蒙古语文工作部门之间的业务联系。

(七)依法履行宗教事务管理职责,负责宗教法律法规和政策的执行情况督促检查、宣传教育工作,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

(八)提出协调宗教关系的工作建议,会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

(九)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和宗教界代表人士推荐工作,组织做好相关培训工作,承担县民族宗教工作领导小组办公室日常工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。加强民族宗教领域应急工作,依法管理宗教事务,着力解决突出问题,确保民族宗教领域和谐稳定。强化民族宗教领域政策法规宣传工作,加强相关培训工作,加强民间信仰事务管理。加强推动少数民族流动人口服务管理工作,做好全县少数民族聚居地区扶贫攻坚工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县民族和宗教事务局2020年部门决算编制范围的单位包括：

1.阜蒙县民族和宗教事务局本级

第二部分阜蒙县民族和宗教事务局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2890.17万元，包括：

1.财政拨款收入1902.32万元，占收入总计的65.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入1902.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入3.52万元，占收入总计的0.12%。主要是宗教活动场所修缮费用等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余984.33万元，占收入总计的34.06%。主要是少数民族发展资金结转结余款等。

与上年相比，今年收入减少29.83万元，降低1.02%，主要原因是上年结转和结余资金减少。

（二）支出总计2796.46万元，包括：

1.基本支出181.26万元，占支出总计的6.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出132.16万元，对个人和家庭的补助支出29.38万元，商品和服务支出14.41万元，资本性支出1.79。

2.项目支出2615.2万元，占支出总计的93.52%。主要包括少数民族发展资金项目、少数民族地区补助费项目、宗教工作经费项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加869.33万元，增长31.09%，主要原因是2020年少数民族发展资金项目款当年全部拨付。

（三）年末结转和结余93.71万元。

主要是少数民族地区补助费到账完，未发放完毕等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少890.62万元，降低90.48%，主要原因是2020年少数民族发展资金项目款当年全部拨付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2792.94万元，其中：基本支出177.74万元，项目支出2615.2万元。与上年相比，财政拨款支出增加865.8万元，增长44.93%，主要原因是2020年少数民族发展资金项目款当年全部拨付。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的96.75%，其中：基本支出完成年初预算的93.10%，项目完成年初预算的97.01%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2792.94万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出368.82万元，占13.21%；社会保障和就业支出23.22万元，占0.83%；农林水支出2394.48万元，占85.73%；住房保障支出6.43万元，占0.23%。

1.一般公共服务支出368.82万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出民族事务行政运行148.10万元，主要是机关人员工资等支出，完成年初预算的91.83%,决算数小于年初预算数的原因主要是因会计局年底封账，部分资金未能当年拨付。

（2）一般公共服务支出民族事务一般行政管理事务29.70万元，主要是大巴关山成词维修等支出，完成年初预算的59.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是因季节影响部分工程未开工。

（3）一般公共服务支出民族事务民族工作专项180.69万元，主要是少数民族地区补助费等支出，完成年初预算的77.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金到账较晚，未发放完毕。

（4）一般公共服务支出民族事务其他民族事务支出10万元，主要是其他民族事务等支出，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出统战事务宗教事务0.34万元，主要是宗教事务等支出，完成年初预算的53.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情影响宗教活动长时间暂停。

2.社会保障和就业支出23.22万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休支出1.44万元，主要是退休人员取暖费支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出12.35万元，主要是养老保险费支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出9.43万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。

3.农林水支出2394.48万元，具体包括：

农林水支出扶贫生产发展2394.48万元。主要是少数民族发展资金项目支出，完成年初预算的99.75%。

4.住房保障支出6.43万元，具体包括：

住房保障支出住房改革支出住房公积金6.43万元。主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，决算数与年初预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出177.74万元，其中：人员经费161.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.2万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出7.41万元，比上年减少19.56万元，降低72.44%，主要原因是机关人员调整。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额1393.03万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出1393.03万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金2890.17万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县民族和宗教事务局2020年度部门决算公开报表

阜蒙县民族和宗教事务局2020年度部门决算公开报表.xls