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第一部分    文化体育旅游服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    文化体育旅游服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    文化体育旅游服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜蒙县文化体育旅游中心概况

一、主要职责

中心各部门职责：

（一）综合部工作职责 

负责党建和文秘、人事、财务、后勤、安保等工作。

（二）文化馆工作职责

宣传党的路线、方针、政策，传承弘扬中华优秀传统文化，保护传承优秀民族文化，挖掘、整理民俗、民间文化遗产，组织开展群众性文化活动，指导社会文化活动，辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队，指导乡镇文化站（中心）开展群众文化工作，承办政府主办的各类社会文艺活动，创作文艺精品，研究群众文艺理论。

（三）非物质文化遗产保护部工作职责

宣传贯彻《中华人民共和国非物质文化遗产法》《阜新蒙古族自治县非物质文化遗产保护条例》等法律法规，开展全县非遗普查和非遗代表作名录申报工作，认定、公布全县非遗项目代表性传承人，负责全县非遗项目保护单位（个人）和代表性传承人培训，开展非遗项目宣传、推介工作，开展非遗理论研究、学术交流、展览（演）活动，负责全县非遗档案管理、实物征集和数据库建设工作。

（四）图书馆工作职责

对县域内图书文献资料的收集、整理、保管，开展图书借阅、报刊阅览、参考咨询、信息服务工作 ，承担乡镇及城区街道图书馆业务辅导工作，按照国家有关规定和标准对古籍及其它珍贵、易损文献采取保护措施，确保安全。

（五）阜新民族艺术团工作职责

宣传党的民族政策，丰富城乡群众精神文化生活，实施“3570”文化惠民工程，开展对外人文交流和演出活动，创作演出文艺精品，繁荣发展民族文化艺术，培养民族艺术人才。

（六）民族博物馆工作职责

宣传贯彻《中华人民共和国文物保护法》等法律法规，加强文物保护利用工作；对县级文物保护单位，划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，由专人负责管理；根据不同文物的保护需要，制定文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物的具体保护措施，并公告施行；设置馆藏文物档案，按照国家有关规定建立、健全管理制度；按有关规定制定防火、防盗措施，确保文物安全；通过举办展览、科研等活动，加强对中华民族优秀历史文化和革命传统的宣传教育。

（七）体育发展部工作职责

宣传贯彻体育有关法律法规，广泛开展全民健身活动，大力促进体育社会化，培养体育人才，组织各类体育赛事，对全县体育社团和分支机构进行业务指导。

第二部分 文化体育旅游服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1021万元，包括：

1.财政拨款收入1021万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1021万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少9万元，降低8%，主要原因：一是项目减少。

（二）支出总计1021万元，包括：

1.基本支出925万元，占支出总计的90.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出841万元，对个人和家庭的补助支出23万元，商品和服务支出61万元。

2.项目支出96万元，占支出总计的9.4%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1021万元，其中：基本支出925万元，项目支出96万元。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1021万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1021万元，占100%；

1.一般公共服务支出1021万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1021万元，完成年初预算的100%

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.2万元，完成年初预算的100%。 1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出925万元，其中：人员经费864万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县文化体育旅游服务中心2020年度部门决算公开报表

阜蒙县文化体育旅游服务中心2020年度部门决算公开报表.xls