目    录

第一部分   阜蒙县城镇综合行政执法大队概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县城镇综合行政执法大队2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜蒙县城镇综合行政执法大队2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分阜蒙县城镇综合行政执法大队概况

一、主要职责

1、贯彻执行有关法律、法规、规章以及国务院，省、市政府对开展城镇管理综合行政执法工作的有关规定；组织起草有关城镇管理综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。

2、负责在全县城镇建成区内依法行使经省政府批准纳入城镇管理综合行政执法范围的市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政、公用事业、建筑业、房地产业、环境保护、工商、水务、食药监等方面法律、法规、规章规定的全部或部分处罚权及相关的行政强制措施，具体实施以县政府确定的行政处罚权目录为准。

3、负责对乡镇城镇管理综合执法工作的指导、监督、考核；负责重大复杂疑难违法违规案件的查处；负责组织全县重大综合或专项城镇管理综合行政执法活动。

4、负责制定并组织实施诚征管理综合行政执法年度工作计划和中长期规划。

5、负责建设诚征管理综合行政执法部门与相关业务部门的协调配合机制，理清职责边界；负责制定城镇管理综合行政执法部门与公安机关、审判机关、监察机关信息共享、案情通报、案件移送等制度。

6、负责依法建立城镇管理综合行政执法部门的权责清单，向社会公开职能职责、执法依据、处罚标准、运行流程、监督途径和问责机制。

7、负责建立诚征管理综合行政执法部门的内部监督考核机制，健全行政执法责任制，建立行政处罚裁量基准制度、执法过程全记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法过错和错案追究制度等。

8、负责全县城镇综合执法队伍的教育培训管理、执法证件管理、服装标识管理、执法文书管理。

9、负责临时性占道费收缴工作。

10、负责完成县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

阜蒙县城镇综合行政执法大队部门本级

第二部分 阜蒙县城镇综合行政执法大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1137.5万元，包括：

1.财政拨款收入1137.5万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1137.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余37.7万元，占收入总计的3%。

与上年相比，今年收入增加587万元，增长106%，主要原因：一是在职人数增加；二是数字城管项目；三是解决原煤炭局历史遗留问题。

（二）支出总计1137.5万元，包括：

1.基本支出735.4万元，占支出总计的65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出635.6万元，对个人和家庭的补助支出15.6万元，商品和服务支出84.2万元。

2.项目支出402.1万元，占支出总计的35%。主要包括数字城管等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余37.7万元。

主要是数字城管项目往来款没有结算形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1137.5万元，其中：基本支出735.4万元，项目支出402.1万元。与上年相比，财政拨款支出增加246.2万元，增长157%，主要原因：数字城管项目。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的125%，其中：基本支出完成年初预算的64.5%，项目完成年初预算的２３０%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1137.5万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%。

1.一般公共服务支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出６６万元，完成年初预算的２３０%，决算数大于年初预算数的主要原因是执法车辆增加。其中：因公出国（境）费０万元，公务接待费０万元，公务用车购置及运行维护费６６万元。

1.因公出国（境）费０万元，占“三公”经费支出的０%。2020年参加出国（境）团组０个，累计０人次,主要为参加０团等。

2.公务接待费０万元，占“三公”经费支出的０%。2020年国内公务接待累计０批次、０人、０万元。

3. 公务用车购置及运行费６６万元，占“三公”经费支出的１００%。比上年增加４６万元，增长２３０%，主要是增加执法车车的原因。

其中：执法用车购置费２６万元，主要用于执法等公务用车运行维护费４０万元，主要用于执法用车运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量１２辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出７３５．４万元，其中：人员经费６５１．２万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费８４．２万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出１５０．２万元，比上年增加８６．４万元，增长１３５．４%，主要原因是人员增加、执法车辆增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额０万元，其中：政府采购货物支出０万元，政府采购工程支出０万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆１２辆，其中：副省级以上领导干部用车０辆，主要领导干部用车０辆，机要通讯用车１辆，应急保障用车１辆，执法执勤用车１０辆，特种专业技术用车０辆，离退休干部用车０辆，其他用车０辆，单位价值50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备１台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜蒙县综合行政执法大队2020年度部门决算公开报表

阜蒙县城镇综合行政执法大队2020年度部门决算公开报表.xls