目  录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出民族宗教工作的政策建议,协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

(二)贯彻落实民族宗教法律法规和省政府规章,负责民族法律法规和政策的执行情况督促检查、宣传教育工作,维护少数民族群众的合法权益,促进民族团结进步。

(三)提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,推动民族团结进步创建活动,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,承办县政府民族团结进步表彰活动,组织指导民族地区重大庆典活动,协调推动城市民族工作,协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。

(四)拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划,建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设,依法承担清真食品生产经营监督管理工作。

(五)研究分析少数民族聚居区经济发展、社会事业方面的问题, 提出特殊政策建议并协助做好相关工作,参与推进少数民族文化、体育、旅游、广播影视、新闻出版、教育、卫生等工作,参与少数民族专项资金的分配和管理,组织协调民族贸易和民族特需商品的生产,参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作。

(六)管理少数民族语言文字工作, 宣传、贯彻执行国家的民族语文政策，制定蒙古语文工作的规划和办法。依据宪法、法律、法规中有关民族语言文字的规定，保证《阜新蒙古族自治县蒙古语文工作条例》的实施。检查督促蒙古语文的学习和使用工作。组织蒙古语文的研究、推广和学术交流。指导少数民族语言文字的出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。承担社会市面蒙汉语言文字使用规范化、标准化、信息处理现代化管理和牌匾审批、注册行政执法职能。组织蒙古语文专业人员的培训工作。协调有关蒙古语文工作部门之间的业务联系。

(七)依法履行宗教事务管理职责,负责宗教法律法规和政策的执行情况督促检查、宣传教育工作,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

(八)提出协调宗教关系的工作建议,会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

(九)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和宗教界代表人士推荐工作,组织做好相关培训工作,承担县民族宗教工作领导小组办公室日常工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。加强民族宗教领域应急工作,依法管理宗教事务,着力解决突出问题,确保民族宗教领域和谐稳定。强化民族宗教领域政策法规宣传工作,加强相关培训工作,加强民间信仰事务管理。加强推动少数民族流动人口服务管理工作,做好全县少数民族聚居地区扶贫攻坚工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县民族和宗教事务局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.阜蒙县民族和宗教事务局本级

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计935.6万元，包括：

1.财政拨款收入852.19万元，占收入总计的91.08%。其中：一般公共预算财政拨款收入852.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元、。

8.上年结转和结余83.41万元，占收入总计的8.92%。主要是2020年少数民族发展资金质保金等。

与上年相比，今年收入减少1954.57万元，降低67.63%，主要原因是项目资金减少。

（二）支出总计935.6万元，包括：

1.基本支出206.72万元，占支出总计的22.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出140.45万元，对个人和家庭的补助支出27.64万元，商品和服务支出38.63万元。

2.项目支出728.88万元，占支出总计的77.91%。主要包括民族工作、宗教工作等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少1860.86万元，降低66.54%，主要原因是项目资金减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出935.6万元，其中：基本支出206.72万元，项目支出728.88万元。与上年相比，财政拨款支出减少1857.34万元，降低66.5%，主要原因是项目资金减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出935.6万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出319.16万元，占34.11%；社会保障和就业支出35.15万元，占3.76%；卫生健康支出0.69万元，占0.07%；农林水支出571.24万元，占61.06%；住房保障支出9.37万元，占1%。

1.一般公共服务支出319.16万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）161.52万元，主要是机关人员工资等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，主要是佛寺镇康养文化旅游节方面等支出，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）137.34万元，主要是少数民族地区补助费等支出，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）10.3万元，主要是宗教事务等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出35.15万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）1.59万元，主要是退休人员取暖费支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.49万元，主要是养老保险费缴费支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.07万元，主要是死亡人员抚恤金支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出0.69万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.69万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

4.农林水支出571.24万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）571.24万元。主要是少数民族发展资金项目支出，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出9.37万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.37万元。主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初无此项预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，年初无此项预算。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元。

2.公务接待费0万元，年初无此项预算。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，年初无此项预算。比上年减少0万元。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出206.72万元，其中：人员经费168.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费38.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出12.63万元，比上年增加5.22万元，增长70.45%，主要原因是机关人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额571.24万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出571.24万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对对本单位开展整体绩效自评，涉及资金935.6万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分98分。

（2）部门评价情况。我部门组织对基本支出和项目支出开展了部门评价，涉及资金935.6万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：在工作中创新意识需要继续提高。下一步将采取以下措施加以改进：加强学习，提高创新意识。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）基本支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分100分。全年预算数为206.72万元，执行数为206.72万元，完成预算的100%。

（2）项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为728.88万元，执行数为728.88万元，完成预算的100%。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。