目  录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责起草县政府综合性和重要专题性文稿，围绕全县经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责县政府党组综合服务工作；负责县政府新闻联络工作；协助县政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

（二）负责县政府会议组织工作及县政府领导同志重要活动的组织安排。

（三）会同有关部门负责市以上党委和政府领导，国家、省和市机关各部门领导，各县（区）领导以及重要外宾来我县调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。

（四）负责县政府公文的审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市、县委和县内各乡镇、各部门及各方面的来文来电，指导全县行政机关的公文处理工作。负责县政府、县政府办公室公文的归档管理工作。

（五）负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕县政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为县政府领导同志决策提供参考和依据；负责县政府政务值班工作。

（六）负责全县政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作，负责贯彻落实省市有关8890政务便民服务平台（8312345政府综合服务热线）建设、管理的总体部署和具体工作，负责统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办、绩效考评、投诉举报平台日常管理等工作。

（七）负责县政府办公室机关固定资产管理、经费预算、财务管理、安全生产等服务保障工作；负责县政府离退休领导同志的服务工作；负责全县公共机构节能减排工作。

（八）负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府决策部署及县委、县政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责县政府领导批示的催办落实；负责政府系统绩效考评工作。

（九）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的全国、省市、县人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（十一）职能转变。县政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进县政府宣传工作,为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（十二）关于实绩考核工作的职责分工。县委组织部负责牵头抓总,并负责全县党建指标考核,同时承担县实绩考核工作领导小组日常工作。县委办公室负责县直党群政法部门业务指标考核。县政府办公室负责乡镇政府和县政府部门的业务指标考核。县人大常委会、县政协、县纪委监委、县委统战部负责各自系统有关单位的考核。

    机构设置

调研室、秘书室、文电室、督查督办室、政务公开办公室、行政室、综合室。

二 部门预算单位构成

　　纳入阜蒙县政府办2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、阜蒙县政府办公室（机关）

2、阜蒙县机构编制委员会

3、阜蒙县政务保障服务中心
       

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计17211.22万元，包括：

1.财政拨款收入17092.2万元，占收入总计的99.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入17092.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余119.02万元，占收入总计的0.69%。主要是部分项目没有全部结束等原因形成。

与上年相比，今年收入增加15204.07万元，增长757%，主要原因：是城乡社区公共设施业务增加。

（二）支出总计17211.22万元，包括：

1.基本支出11288.74万元，占支出总计的65.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出10404万元，对个人和家庭的补助支出233万元，商品和服务支出651.74万元。

2.项目支出5922.48万元，占支出总计的34.41%。主要包括城乡社区公共设施建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加15222.87万元，增长766%，主要原因：是城乡社区公共设施建设业务增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出17211.22万元，其中：基本支出11288.74万元，项目支出5922.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加15222.87万元，增长766%，主要原因：城乡社区公共设施建设业务增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17092.2万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出14579.1万元，占85.30%；社会保障和就业支出1749.30万元，占10.23%；卫生健康支出61.50万元，占0.36%；住房保障支出702.3万元，占4.11%。

1.一般公共服务支出14579.1万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）526.2万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般行政管理事务443.10万元，主要是会议费、办公费等支出，完成年初预算的100%。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5480.70万元，主要是城乡社区公共设施建设项目等支出，完成年初预算的100%。

（4）行政事业运行8129.10万元，主要是工资福利、事业运行支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出1749.30万元，包括：

（1）人力资源和社会保障管理事务47.20万元，主要是归口管理的行政单位离退休行政运行等支出，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出1546.40万元，主要是养老保险等缴费支出，完成年初预算的100%。

（3）死亡抚恤155.70万元，主要是抚恤金支出，完成年初预算的100%.

3.卫生健康支出61.50万元，包括：

（1）行政单位医疗3.2万元，主要是医疗支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位医疗58.3万元，主要是医疗支出，完成年初预算的100%。

4，住房保障支出702.3万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出187.8万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费187.8万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费187.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。比上年增加168.78万元，增长887%，主要是公务用车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费187.8万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11288.87万元，其中：人员经费10637万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费651.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出651.74万元，比上年增加142.42万元，增长27.96%，主要原因是人员变动等。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是政府公务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

阜蒙县政府办成立项目绩效自评工作小组。组长：张文远   副组长：吴春宇   成员：曹莹 张迎军 张国儒 赵丰年 吴日娜

阜蒙县政府办安排专人，对照资料清单，收集基础资料，根据自评提纲，完成自评报告，及时根据反馈信息整改，所有工作完成后资料归档。 

（1）.绩效自评情况。

阜蒙县政府办在预算编制、预算执行和支出绩效方面，按照预算规定严格执行，合理安排各项支出。2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为98分。部门整体绩效情况如下：

1、履职效能指标30分。

    （1）重点工作办结率100%：得15分

（2）总体工作完成率100%：得4分

（3）工作完成及时率100%：得3分

（4）工作质量达标率100%：3分

（5）依法行政能力较强：得2分

（6）部门综合管理水平较高：得3分

2、预算执行指标8分。

（1）预期的预算执行率100%：得4分

（2）预算调整率小于等于5%：得1分

（3）结转结余变动率小于等于0：得3分

3、管理效率指标10分

（1）按要求编制部门整体预算绩效目标：得1分   

（2）按要求部门开展本级项目预算绩效目标管理：得1分

（3）按照规定完成预算 、决算公开：得1分

（4）部门预算收入管理规范：得2分

（5）部门预算支出管理规范：得2分

（6）部门出台内容制度且内容完备：得1分

（7）固定资产利用率100%：得1分

（8）未出现违法违规行为：得1分

4、运行成本指标10分

在职人员控制率小等于100%：得3分

人均公用经费变动率小等于0：得3分

三公经费变动率为0：得4分

5、社会效应指标得20分

2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。对各项目的实施进行了有效的监督，对完工的项目认真的进行了验收，对内控制度进行了完善和修订，对资金的使用严格按照制度执行，确保了各项目的实施效果，达到了良好的社会效应

6、可持续性指标10分

7、创新驱动发展10分

(2).部门评价情况

    在这一年里，我单位虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

    （一）工作中存在的主要问题和困难。政府信息公开工作质量、版式创新上还需进一步提高。计算机联网覆盖面还应继续完善加强。我县8890平台建设不完善，尤其各单位、乡镇工作人员流性大,对平台操作和投诉受理办理流程知识掌握不深，不能第一时间通过网络受理事宜、反馈信息，应进一步提高；

    （二）具体的解决办法和改进措施。组织办公室人员加强学习，提升水平。积极参与市政府组织的各类学习培训，有重点、有侧重地开展政府信息公开工作的学习培训，不断提升工作和服务水平；学习借鉴其他县区的好做法，加强与相关部门的沟通，进一步提高政府信息公开工作水平。同时，工作制度有待进一步细化，公开的及时性有待进一步加强。

    （三）改进意见：加强学习，提高业务能力，努力与上级主管部门沟通，进一步提高业务能力、服务水平。阜蒙县政府办在今后工作中进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，尽量减少结转结余资金。在财务工作中加强财务管理，定期对财务人员进行业务及政策的培训，严格控制超支现。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金5869.48万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“基础设施建设”“大型修缮”等7个项目开展了部门评价，涉及资金5869.48万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

部门决算中项目绩效自评结果。

自评良好

部门（政府办本级）整体绩效自评表

部门（政府办）整体绩效自评表

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。