目  录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关市场监管方面的法律、法规和方针政策，为市场监管提供服务。

 2、在依法授权范围内，承担本行政区域生产经营、流通、餐饮服务等环节的粮油及其制品、食品及其原料、食品相关产品的监督抽查、检验和风险监测；负责政策性及地方储备粮储存出入库的检验检测服务等工作。为产品提供质量检验保障和为政府监管提供检测技术服务。

3、负责对本行政区域内锅炉，压力容器，压力管道，液化气钢瓶进行使用定期检验；对锅炉，压力容器进行安装监检；对安全阀进行校验；对锅炉水质进行监测；对特种作业人员进行培训考试等工作。

4、负责本行政区域内量值传递和量值溯源工作；承担依法授权范围内的计量器具的检定、校准、仲裁检定及其他委托检验.检测等工作，为计量行政执法提供技术保障。

5、在所属行政区内：接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、经济案件中涉及的各类涉案标的进行价格鉴定（涉案价格鉴定）。对道路交通事故造成的车损、物损价格进行价格鉴证、认证和评估。对税务机关在税收征收管理过程中所涉及的涉税财物进行价格认定。对纪检监察机关查办案件涉案财物进行价格认定。

 6、完成县委，县政府和县市场监督管理部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新蒙古族自治县市场监管服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新蒙古族自治县市场监管服务中心本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计636.3万元，包括：

1.财政拨款收入636.3万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入601.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少47.6万元，降低5%，主要原因：一是人员调转；二是人员退休。

（二）支出总计636.3万元，包括：

1.基本支出630.3万元，占支出总计的99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出535.8万元，对个人和家庭的补助支出11万元，商品和服务支出83.5万元。

2.项目支出6万元，占支出总计的1%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少47.6万元，降低5%，主要原因：一是人员调转；二是人员退休。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出636.3万元，其中：基本支出630.3万元，项目支出6万元。与上年相比，财政拨款支出减少47.6万元，降低5%，主要原因：一是人员调转；二是人员退休。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出636.3万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出528.5万元，占83%；社会保障和就业支出68万元，占10.75%，住房保障支出39.8万元，占6.25%。

1.一般公共服务支出528.5万元，占83%，具体包括：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）528.5万元，主要是人员工资、保险等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是滚动工资，人员调入。

2.社会保障和就业支出68万元，占10.75%，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）56万元，事业单位离退休（项）12万元。

3、住房保障支出39.8万元，占6.25%，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（相）39.8万元，主要是住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费24万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费24万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。比上年增加2.2万元，增长10%，主要是车辆维修等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费24万元，公务用车燃油费、维修保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出630.3万元，其中：人员经费546.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费83.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出83.5万元，比上年增加36.5万元，增长44%，主要原因是委托检验费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金636.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

（2）部门评价情况。阜蒙县市场监管服务中心在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，未追加预算。2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。       

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：

    1、存在问题：预算数据的全面性，准确性需要进一步提高；项目的资料收集不够完善，归档不够规范。

    2、改进意见：

    1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强机关内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算,编制范围尽可能的全面，不漏项；提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

    2.严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

    3.进一步完善绩效考评体系，坚持依法实施绩效考评。不断加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。着力加强单位财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的法律法规及相关业务知识及技能，与时俱进，不断提高业务水平。

    4.项目支出的预算执行和绩效评价，核心是充分论证、科学广泛评价项目的可行性和有效性，要长远规划、科学谋划、短期计划，确保项目实施的精准性、实操性和实效性，发挥财政项目资金的最大效益。同时，项目的绩效评价，重在预算编制的研究设计、预算执行的监督管理、预算执行后的总结分析，确保每个项目精细推进，实效落实。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。