目  录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第一部分 部门概况

    一、主要职责

1、负责全县政府系统信息采集、编辑和报送工作。

2、负责贯彻执行国家大数据信息、网站管理等方面工作的法律、法规和方针、政策；负责电子政务平台、公共服务平台、电子政务外网、政务服务事项数据库及平台，政务信息网、数据库的建设和管理工作，实现政府系统网络互联互通和信息资源共享；负责县政府门户网站的建设和管理工作，指导县域内政府系统子网站建设及管理工作；负责县政务新媒体建设及管理工作；做好县政府办、政务保障服务中心信息网络安全技术、设备和产品的管理和计算机病毒防范、日常维护工作及会议影音设备、视频设备等检查、维护、更换工作。

3、负责为全县机关(不含公检法执法执勤车辆)公务车辆的配备、调拨、调剂、报废提供服务;负责指导、调配全县机关公务车辆的使用管理与服务;负责机关公务车辆统一保险、定点加油、定点维修的管理与服务;负责组织全县机关车管干部、司勤人员的业务培训;负责拟订全县机关车辆管理制度及组织实施;负责整理、管理车辆审批、更新、报废等档案资料。

4、负责审计软件维护和管理，负责审计计算机知识和技能的培训，负责审计信息化系统网络建设，为全县审计信息化系统服务。

5、负责承担为城镇资源开发利用、沈阜现代农业示范带建设、政务公开、政府公开电话、金融、信访接待及信息、统计普查信息、贫困人口监测、地震预防监测等工作提供保障服务职能。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

　　纳入阜蒙县政务保障服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、阜蒙县政务保障服务中心本级

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计10498.7万元，包括：

1.财政拨款收入10498.7万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入10498.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

与上年相比，今年收入增加876.2万元，增长9%，主要原因：1.2021年新增全额拨款事业编制人员,2.2021年补发以前年度工资。

（二）支出总计10498.7万元，包括：

1.基本支出10445.7万元，占支出总计的99.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出9842.6万元，对个人和家庭的补助支出182.6万元，商品和服务支出473.5万元。

2.项目支出53万元，占支出总计的0.5%。主要包括公车驾驶员补助.公车平台社会租车等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加876.2万元，增加9%，主要原因：一是新增人员，二是补发以前年度工资。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出10498.7万元，其中：基本支出10445.7万元，项目支出53万元。与上年相比，财政拨款支出增加876.2万元，增加9%，主要原因：一是新增人员，二是补发以前年度工资。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度财政拨款支出10498.7万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出8203.7万元，占78%；社会保障就业支出1571.7,占15%;卫生健康支出58.3万元,占1%;城乡住房保障支出665万元,占6%。

1.一般公共服务支出8203.7万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务支出（款）事业运行（项）8129.1万元，其中工资性支出7708.6万元，商品服务支出420.5万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务支出（款）其他政府办公厅（类）及一般行政管理项74.6万元，主要用于公车平台社会租车以及驾驶员补助等支出业务，决算数大于年初预算数的原因主要一是新增人员，二是补发以前年度工资。

2.社会保障就业支出1571.7万元，主要包括人员养老保险支出。

3.卫生健康支出58.3万元，主要包括职工医疗保险调剂金支出。

4.城乡住房保障支出665万元，主要包括职工住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出182万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加驾驶员补助费等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费182万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费182万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加33万元，增长3%，主要是公车调拨增加及追加驾驶员补助等原因。

其中：公务用车运行维护费182万元，主要用于公车加油,维修,保险以及驾驶员补助等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量38辆。

    四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10498.7万元，其中：人员经费10025.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费420.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆38辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车38辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分95.6分。

（1）绩效自评情况。

 阜蒙县政务保障服务中心在预算编制、预算执行和支出绩效方面，按照预算规定严格执行，合理安排各项支出。2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为95.6分。部门整体绩效情况如下：

1、履职效能指标27.6分。

（1）重点工作办结率100%：得12.6分

（2）总体工作完成率100%：得4分

（3）工作完成及时率100%：得3分

（4）工作质量达标率100%：3分

（5）依法行政能力较强：得2分

（6）部门综合管理水平较高：得3分

2、预算执行指标8分。

（1）预期的预算执行率100%：得4分

（2）预算调整率小于等于5%：得1分

（3）结转结余变动率小于等于0：得3分

3、管理效率指标10分

（1）按要求编制部门整体预算绩效目标：得1分   

（2）按要求部门开展本级项目预算绩效目标管理：得1分

（3）按照规定完成预算 、决算公开：得1分

（4）部门预算收入管理规范：得2分

（5）部门预算支出管理规范：得2分

（6）部门出台内容制度且内容完备：得1分

（7）固定资产利用率100%：得1分

（8）未出现违法违规行为：得1分

4、运行成本指标10分

在职人员控制率小等于100%：得3分

人均公用经费变动率小等于0：得3分

三公经费变动率为0：得4分

5、社会效应指标得20分

2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。对各项目的实施进行了有效的监督，对完工的项目认真的进行了验收，对内控制度进行了完善和修订，对资金的使用严格按照制度执行，确保了各项目的实施效果，达到了良好的社会效应

可持续性指标10分

创新驱动发展10分

（2）部门评价情况

在这一年里，我单位虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）工作中存在的主要问题和困难。信息公开工作质量、版式创新上还需进一步提高。计算机联网覆盖面还应继续完善加强。我县8890平台建设不完善，尤其各单位、乡镇工作人员流性大,对平台操作和投诉受理办理流程知识掌握不深，不能第一时间通过网络受理事宜、反馈信息，应进一步提高；

（二）具体的解决办法和改进措施。组织办公室人员加强学习，提升水平。积极参与市政府组织的各类学习培训，有重点、有侧重地开展政府信息公开工作的学习培训，不断提升工作和服务水平；学习借鉴其他县区的好做法，加强与相关部门的沟通，进一步提高政府信息公开工作水平。同时，工作制度有待进一步细化，公开的及时性有待进一步加强。

（三）改进意见：加强学习，提高业务能力，努力与上级主管部门沟通，进一步提高业务能力、服务水平。在今后工作中进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，尽量减少结转结余资金。在财务工作中加强财务管理，定期对财务人员进行业务及政策的培训，严格控制超支现。

    2、部门决算中项目绩效自评结果

    （1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

    （2）部门评价情况。我部门组织对“基础设施建设”“大型修缮”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    自评良好

部门（政务保障服务中心本级）整体绩效自评表

部门整体绩效自评表