目  录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关应急方面的法律法规，为应急管理工作提供服务

（二）贯彻执行国家安全生产法律法规、行使对全县安全生产的监察检查职权；

（三）负责矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸生产经营单位贯彻落实国家安全生产法律、法规、规章、规程、标准等情况的监督检查；

（四）依法查处矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的安全生产违法行为，并实施行政处罚的备案工作；

（五）依法对矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的建设项目安全实施与主体工程“三同时”执行情况进行监察执法；

（六）对矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的重大危险源监控情况和重大隐患整改情况进行监察执法；

（七）受理有关矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸等生产经营单位的安全生产举报、来信来访，并负责调查和处理。负责对工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况的监察执法；

（八）对矿山、危险化学品、烟花爆竹和工商贸生产经营单位的主要负责人、分管人员、安全生产管理人员和特种作业操作人员持证上岗情况以及企业其他从业人员安全生产教育培训情况进行监察；

（九）协助局里负责对矿山、危险化学品、烟花爆竹和工商贸生产经营单位执行安全生产监察指令情况的督查，协助局里依法对不符合国家或行业安全生产标准的设施、设备、器材予以查封或扣押；协助局里组织开展全县安全生产行政执法，参与生产安全事故的抢险、救援和查处工作；

（十）协助县局相关股室做好有关行政复议和行政诉讼等工作；

（十一）完成主管部门交办的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜蒙县应急管理事务服务中心2021年部门决算编制范围预算单位包括：

1.阜蒙县应急管理事务服务中心本级

第二部分 阜蒙县应急管理事务服务中心2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计152.86万元，包括：

1.财政拨款收入139.49万元，占收入总计的91.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入139.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.无上级补助收入。

3.无事业收入。

4.无经营收入。

5.无附属单位上缴收入。

6.无其他收入。

7.无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余13.37万元，占收入总计的8.75%。主要是办公地点未及时变更等原因形成的剩余办公设备购置款等。

与上年相比，今年收入减少5.66万元，降低3.9%，主要原因：是本年度未向政府申请专项经费。

（二）支出总计152.86万元，包括：

1.基本支出147.52万元，占支出总计的96.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出130.37万元，对个人和家庭的补助支出0.55万元，商品和服务支出16.59万元。

2.项目支出5.34万元，占支出总计的3.5%。主要包括办公地点变更形成的办公设备购置款等业务支出。

3.无上缴上级支出。

4.无经营支出。

5.无对附属单位补助支出。

与上年相比，今年支出增加10.18万元，增长7.1%，主要原因：是办公地点变更形成的办公设备购置款以及未产生结余资金。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出152.86万元，其中：基本支出147.52万元，项目支出5.34万元。与上年相比，财政拨款支出增加10.18万元，增长7.1%，主要原因：是办公地点变更形成的办公设备购置款以及未产生结余资金。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的109.6%，其中：基本支出完成年初预算的105.8%，项目款完成结余项目款的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出152.86万元，按支出功能分类科目分，包括：1.灾害防治及应急管理支出127.34万元，占83.3%；2.社会保障和就业支出14.58万元，占9.5%；3.住房保障支出10.93，占7.2%。

1.灾害防治及应急管理支出127.34万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出应急管理事务事业运行（项）122万元，主要是人员工资和公用经费等支出，完成年初预算的100%。

（2）灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出5.34万元（属以前年度剩余追加经费），主要是以前年度追加的办公设备购置款等业务支出。

2.社会保障和就业支出14.58万元，主要职工各种保险支出，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出10.93，完成年初预算的100%。主要是职工住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.23万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.23万元。

1.无因公出国（境）费，占“三公”经费支出的0%。

2.无公务接待费，占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费4.23万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是全县生产企业分布点多面广，路况复杂，监管任务繁重。比上年增加0.94万元，增长28.6%，主要是原因是全县生产企业分布点多面广，路况复杂，监管任务繁重以及上年公务车运行费有结余等原因。

其中：公务用车运行维护费4.23万元，主要用于应急保障车辆的运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出147.52万元，其中：人员经费130.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金5.34万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.24分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5.34万元，自评平均分99.24分。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。