目  录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

    一、主要职责

辽宁省阜新蒙医药研究所始建于1979年，1981年正式运营。1995年阜蒙县蒙医医院成立，占地面积10000平方米，建筑面积12000平方米。现有职工305人，85.6%是蒙古族。有副高级以上专家62名，享受国务院特殊津贴专家2名，全国第三批、第五批名医学术继承指导老师2名，学术继承人4名，省优秀专家2名，省名医4名，蒙医药专业研究生26名，蒙医药专业硕士研究生导师5名，有基本满足当前科研、医疗、教学、制药的设施设备。拥有1个国家临床重点专科，1个国家中医药管理局重点专科，1个国家中医药管理局“十二·五”重点专科建设项目，3个辽宁省重点专病，是阜新高专蒙医大专班承办单位，辽宁省蒙医药学会挂靠单位，内蒙古民族大学蒙医药学院教学医院，大连民族学院生命学院教学基地。以我院为代表的蒙古贞蒙医药2009年被评为辽宁省非物质文化遗产；我院蒙医药治疗“血衰症”2010年被列入国家非物质文化遗产保护名录。

二、部门决算单位构成

    蒙医专科学校成立于1944年，50多年来为东北三省和内蒙古、新疆等地区培养近两千名蒙医、药、护专业人才，其中有200多人获高级职称，有100多人担任城乡各医疗、防保机构负责人和学科带头人。2009年开始与内蒙古民族大学蒙医药学院合作，承办蒙医药专业研究生班和本科班，现有15名研究生毕业，126名本科生毕业，为填补我省在蒙医药专业研究和本科生的空白。

2021年与2020年相比，机构没有变化，独立编制机构仍为1个，独立核算机构仍为1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计450.50万元，包括：

1.财政拨款收入450.50万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入450.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少420.61万元，下降48.28%。

（二）支出总计450.53万元，包括：

1.基本支出430.6万元，占支出总计的95.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：事业单位离退休2.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出32.6万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.4万元、基本工资支出362.7万元、住房公积金支出32.5万元。

2.项目支出19.9万元，占支出总计的4.43%。主要包括2021年医疗服务保障与能力提升支出13万元、新冠疫苗接种点设立支出6.9万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少420.61万元，下降48.28%。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是疫情原因导致患者量减少进而收入降低，年末无结余。

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出450.50万元，其中：基本支出430.6万元，项目支出19.93万元。与上年相比，财政拨款支出减少420.61万元，降低48.28%，与年初预算相比2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出450.50万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务社会保障和就业支出35.4万元，占7.85%。

1.一般公共服务支出450.50万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）35.4万元，主要是事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整预算数。

（2）卫生健康支出362.7万元，主要是基本工资支出。

（3）公共卫生6.9万元，主要是重大公共卫生服务支出。

（4）住房保障支出32.5万元，主要是住房公积金支出

（5）其他公立医院支出13万元，主要是其他公立医院项目支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。比上年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出430.6万元，其中：人员经费430.6万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金；日常公用经费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额1202.9万元，其中：政府采购货物支出1013.1万元，政府采购工程支出156.8万元，政府采购服务支出33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车3辆；执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金19.9万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）医疗服务保障与能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。

（2）新冠疫苗接种点设立项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度部门决算公开报表

    阜蒙县蒙医医院部门决算公开报表.xls