目 录

第一部分  阜蒙县人力资源和社会保障服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分  阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2021年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  阜蒙县人力资源和社会保障服务中心概况

    一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担公共就业和人才服务功能；承担劳动保障监察职能，负责实施县域内劳动保障监察工作；承担机关事业养老保险、农村养老保险、失业保险等相关服务性职能；承担工伤保险等相关服务性职能。负责全县机关事业养老保险、农村社会养老保险、失业保险、工伤保险参保，结算基金管理等相关工作。完成县委、县政府和人力资源和社会保障部门交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

综合部、就业人才部、机关事业保险部、农保部、劳动保障监察大队、基金部 、 信息稽核部   。       

三、部门决算单位构成

纳入阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分  阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2021部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3254.47万元，包括：

1.财政拨款收入3232.84万元，占收入总计的99.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入3232.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余21.63万元，占收入总计的0.66%。

与上年相比，今年收入增加257.32万元，增长127.94%，主要原因：一是本年增加公益岗工人工资，二是增加农民工工资。

（二）支出总计3254.47万元，包括：

1.基本支出1056.75万元，占支出总计的32.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出973.74万元，对个人和家庭的补助支出15.57万元，商品和服务支出67.44万元。

2.项目支出2197.72万元，占支出总计的67.53%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加1528.13万元，增长47.27%，一是农民工工资费用增加，二是用于公益岗工资、保险费用增加。

（三）年末结转和结余0万元。

    二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出3254.47万元，其中：基本支出1056.75万元，项目支出2197.72万元。与上年相比，财政拨款支出增加1528.13万元，增长47.27%，主要原因：一是农民工工资费用增加，二是用于公益岗工资、保险费用增加。

其中：基本支出完成年初预算的110.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1056.75万元，按支出功能分类科目分，包括:社会保障和就业支出980.08万元，占92.75%；卫生健康支出1.33万元，占0.12%；住房保障支出75.33万元，占7.13%。

1.社会保障和就业支出980.08万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）775.38万元，主要是在职职工人员工资支出等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是在职职工工资增加。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）37.38万元，主要用于商品服务支出。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障服务支出（项）13.15万元，主要用于农民工工资，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未纳入预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位退休（项）3.56万元，用于退休人员取暖费，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）99.66万元，用于在职职工养老保险缴费，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.11万元，用于退休及调出人员职业年金缴费。决算数大于年初预算数的原因主要是年初未纳入预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.28万余，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.62万余。

2.   卫生健康支出1.33万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位运行（项）1.33万元，用于医疗保险缴费。

3.住房保障支出75.33万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.33万元，主要是缴纳职工住房公积金支出等支出，完成年初预算的100.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年度年末增加2人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16万元，完成年初预算的50.54%三公经费年初预算为16万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.08万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2020年增加0.54万元，增长7.18%。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。.完成年初预算的0%，因公出国（境）费年初预算为0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%公务接待费年初预算为0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费8.08万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的50.54%，公务用车购置及运行费年初预算为16万元。比上年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费0万元，：公务用车购置费年初预算为0。公务用车运行维护费8.08万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1056.75万元，其中：人员经费989.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；日常公用经费67.44万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出67.44万元，比上年增加5.45万元，增长8.08%，主要原因一是追加办公经费；二是在职职工工资增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

本单位未开展2021年度预算绩效管理评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第四部分 阜蒙县人力资源和社会保障服务中心2021年度部门决算表

    阜蒙县人社中心2021年部门决算公开报表.xls