目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共阜新蒙古族自治县委员会办公室部门概况

一、主要职责

根据室秘发[2019]6号文，按照此文件要求不予以公开。

二、部门决算单位构成

纳入中共阜新县委员会办公室2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、中共阜新县委员会办公室

2、阜新县党群事务服务中心

3、阜新蒙古族自治县机关事务服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计924.47万元，包括：

1.财政拨款收入924.47万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入924.47万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少349.72万元，减少27.45%，主要原因：人员经费支出较上年有所减少。

（二）支出总计924.47万元，包括：

1.基本支出728.40万元，占支出总计的78.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出628.42万元，对个人和家庭的补助支出9.95万元，商品和服务支出90.03万元。

2.项目支出196.07万元，占支出总计的21.21%。主要包括档案馆搬迁新址及办公运行经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少349.72万元，减少27.45%，主要原因：人员经费支出较上年有所减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出924.47万元，其中：基本支出728.40万元，项目支出196.07万元。与上年相比，财政拨款支出减少349.72万元，减少27.45%，主要原因：人员经费支出较上年有所减少。

与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的137.79%，其中：基本支出完成年初预算的137.79%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出924.47万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出739.69万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）316.75万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的93.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休1人,人员经费减少。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）196.07万元,主要是用于档案馆搬迁新址及办公运行经费等办公费支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）226.87万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的127.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出103.49万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.17万元,主要是离退休人员取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的163.4%，决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是2024年3月份增加退休人员1人。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.98万元,主要是离退休人员取暖费、补发调标工资等支出，完成年初预算的150.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做补发调标工资预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.86万元,主要是在职人员机关事业单位基本养老保险支出，完成年初预算的 110.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴纳增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.48万元,主要是在职人员机关事业单位基本养老保险支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员机关事业单位职业年金缴纳增加。

3.卫生健康支出30.28万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.34万元,主要是医疗保险支出，完成年初预算的97.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休1人，职工医疗保险人员医疗保险支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.94万元,主要是医疗保险支出，完成年初预算的109.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将新增事业人员事业单位医疗保险支出增加。

4.住房保障支出51.01万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.01万元,主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的100.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员住房公积金支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.62万元，完成预算的40.31%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.62万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有因公出国(境)相关支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度没有因公出国(境)相关支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有公务接待相关支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年度没有公务接待相关支出。

公务用车购置及运行费2.62万元，占“三公”经费支出的100%。完成预算的40.31%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费。比上年减少0.25万元，降低8.71%，主要是减少了公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.62万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出728.40万元，其中:人员经费638.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费48.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出90.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加42.94万元，增加91.19%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金74.67万元（其中：一般公共预算资金74.67万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到0.00%。

组织对2个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金651.34万元，自评平均分95.09分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映县委办申请的档案馆搬迁新址及办公运行经费等8个项目绩效自评结果。

（1）“日常运转经费1.5万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目1个;二是实际执行数1.5万元。

（2）“其他非编制内长期聘用人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目1个;二是实际执行数0.5万元。

（3）“县委办申请购置工会大厦二楼多功能会议厅显示屏资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为1.48万元，执行数为1.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目1个;二是实际执行数1.48万元。

（4）“县委办申请的档案馆搬迁新址及办公运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分49.99分。项目全年预算数为38.59万元，执行数为38.54万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是项目1个;二是实际执行数38.54万元。

（5）“县委办水、电办公费等”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目1个;二是实际执行数10万元。

（6）“县委办建设涉密内网视频会议室会商系统资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分49.96分。项目全年预算数为14.45万元，执行数为14.39万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：一是项目1个;二是实际执行数14.39万元。

（7）“县委办三年行动总结汇报视频所需资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目1个;二是实际执行数4.9万元。

（8）“县委办保密工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目1个;二是实际执行数3.25万元。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

部门绩效评价未发现问题。

4.财政评价结果。

部门绩效评价未发现存在问题。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

阜新县委办2024年度部门决算表 .xls