目 录

第一部分 阜新县第一中学部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 阜新县第一中学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表\

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行县教育局和县教育服务中心制定的各项规章制度。

2.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.推进教育公平，维护学生平等入学权利，建立控辍保学工作机制，满足需要特殊关注学生的需求，实现学有所教、弱有所扶。

4.发展素质教育，提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提高学生综合素养，培养学生生活本领，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。促进学生安全健康，建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造健康向上的学校文化，营造和谐美丽校园环境。

5.提升教育教学水平，建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源，努力让每个孩子都能享受有质量的教育。

6.引领教师专业进步，加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系，培养高素质教师队伍。按照干部和教师的指数编制和管理权限，负责本校教师人事管理继续教育考核考评等工作。

7.负责本校财务和基建管理，筹集资金改善办学条件等工作。

8.指导管理检查评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，建设现代学校制度。按照义务教育课程计划开启课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县第一中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

按照部门决算要求，纳入我校2024年部门决算编报范围的单位共1个即阜新县第一中学，无下属单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2762.18万元，包括：

1.财政拨款收入2473.59万元，占收入总计的89.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入2473.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入288.58万元，占收入总计的10.45%。主要是学生课后服务等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加295.54万元，增长11.98%，主要原因：一中和三中学校合并后，学生数增加，公用经费及助学金增加。

（二）支出总计2762.18万元，包括：

1.基本支出2151.02万元，占支出总计的77.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1825.88万元，对个人和家庭的补助支出26.56万元，商品和服务支出0万元。

2.项目支出611.16万元，占支出总计的22.13%。主要包括公用经费、助学金、录播室设备、综合楼工程款等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加295.54万元，增长11.98%，主要原因：一中和三中学校合并后，学生数增加，公用经费及助学金增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出2473.59万元，其中：基本支出1862.43万元，项目支出611.16万元。与上年相比，财政拨款支出增加256.97万元，增长11.59%，主要原因：一中和三中学校合并后，学生数增加，公用经费及助学金增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的133.04%，其中：基本支出完成年初预算的100.17%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2473.59万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出2034.47万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1483.31万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的107.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含了一部分住房保障支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）546.84万元,主要是商品和服务支出、家庭经济困难学生补助、录播室设备等支出，完成年初预算的0，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育支出普通教育其他普通教育支出无年初预算。

（3）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）4.32万元,主要是用于特殊教育学生补助等支出，完成年初预算的0，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特殊教育支出无年初预算。

2.社会保障和就业支出303.16万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.24万元,主要是退休人员取暖费及补发2001-2003退休教师调标工资40%部分等支出，完成年初预算的235.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及补发退休教师调标工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）198.38万元,主要是在职教师养老保险缴费等支出，完成年初预算的93.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）74.14万元,主要是退休教师职业年金缴费等支出，完成年初预算的0，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无职业年金缴费预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）10.40万元,主要是退休教师去世死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤无年初预算。

3.卫生健康支出88.93万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.93万元,主要是教师医疗保险缴费等支出，完成年初预算的95.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数减少。

4.住房保障支出47.03万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.03万元,主要是在职教师住房公积金缴费等支出，完成年初预算的29.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房保障支出从教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）里支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1862.44万元，其中：人员经费1862.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金380.85万元（其中：一般公共预算资金380.85万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出1859.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映“薄弱环节改善与能力提升专项”、“城乡义务教育补助资金”、“家庭经济困难学生生活补助”、“特殊教育学生生活补助”、“校舍安全保障机制”5个项目绩效自评结果。

（1）“薄弱环节改善与能力提升专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分52.50分。项目全年预算数为25.50万元，执行数为25.50万元，完成预算的100%。

（2）“城乡义务教育补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分55.00分。项目全年预算数为282.70万元，执行数为282.70万元，完成预算的100%。

（3）“家庭经济困难学生生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60.00分。项目全年预算数为8.33万元，执行数为8.33万元，完成预算的100%。

（4）“特殊教育学生生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分49.50分。项目全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。

（5）“校舍安全保障机制”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60.00分。项目全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

2024年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果。

2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。