目 录

第一部分  阜新县林业和草原局概况

一、主要职责

二、阜新县林业和草原局决算单位构成

第二部分  2024年度阜新县林业和草原局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度阜新县林业和草原局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 阜新县林业和草原局概况

一、主要职责

(一)负责林业和草原及其生态保护修复和造林绿化工作的监督管理。指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

(二)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责草原禁牧、草畜平衡和草原、湿地生态修复治理工作。监督管理草原和湿地的开发利用。

(三)负责监督管理荒漠化防治工作，监督管理沙化土地的开发利用。

(四)负责陆生野生动植物资源监督管理。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(五)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责林业生物多样性保护相关工作。

(六)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。

(七)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督执行相关林业产业标准。

(八)指导国有林场基本建设和发展,监督管理林业和草原生物种质资源。

(九)指导全县森林公安工作,监督管理全县森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

(十)组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。必要时,可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央及省级资金,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，监督管理林业和草原生态补偿工作。

（十二）贯彻执行国家有关自然保护地法律、法规和方针、政策。监督管理行政区域内各类自然保护地。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。  

二、部门决算单位构成

纳入阜新县林业和草原局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.阜新县林业和草原局本级

2.阜新县林业发展服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9581.29万元，包括：

1.财政拨款收入9581.29万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入9581.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少3660.11万元，降低27.64%,主要原因：项目资金有所减少。

（二）支出总计9581.29万元，包括：

1.基本支出6129.97万元，占支出总计的63.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5900.87万元；商品和服务支出110.55万元；对个人和家庭的补助118.55万元。

2.项目支出3451.32万元，占支出总计的36.02%。主要包括生态保护支出1430.95万元，草原生态修复治理125.76万元，森林资源培育508.60万元，森林生态效益补偿支出595.53万元，林业草原防灾减灾支出20万元， 其他林业和草原支出770.48万元等业务支出。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少3660.11万元，降低27.64%,主要原因：项目资金支出有所减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出9581.29万元，其中：基本支出6129.97万元，项目支出3451.32万元。与上年相比，财政拨款支出减少3660.11万元，降低27.64%，主要原因：项目资金有所减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的168.31%，其中：基本支出完成年初预算的626.00%，项目支出完成年初预算的73.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9581.29万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出1384.30万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.89万元,主要是补发退休人员2001-2003年调标工资及当年取暖费等支出，完成年初预算的213.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补发了2001-2003年退休人员调标工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.22万元,主要是补发事业退休人员2001-2003年调标工资及当年取暖费等支出，完成年初预算的221.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补发了2001-2003年事业退休人员调标工资。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）681.75万元,主要是林草局和林业中心及国有林场职工养老保险等支出等支出，完成年初预算的665.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加8家国有林场全额拨款事业编制人员和在职人员的养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）588.46万元,主要是缴纳退休职工职业年金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）94.52万元,主要是职工死亡抚恤金丧葬费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.46万元,主要是职工伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.卫生健康支出42.88万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.30万元,主要是缴纳在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的94.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减及保险基数的调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.58万元,主要是缴纳事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减及保险基数的调整。

3.节能环保支出1556.71万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）1430.95万元,主要是科尔沁沙地南缘综合治理项目等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）125.76万元,主要是草原生态保护恢复等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

4.农林水支出6051.21万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）162.56万元,主要是人员工资及日常办公费用等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）3656.22万元,主要是事业人员工资和保险及日常办公费用等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）508.60万元,主要是造林、森林管护等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）595.53万元,主要是森林生态效益补偿等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）50.00万元,主要是行政执法队日常公用经费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）20.00万元,主要是林业有害生物防治等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）1058.30万元,主要是防火办人员工资及保险、国有林场绿化工程和政府行政补偿款等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

5.住房保障支出546.19万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）546.19万元,主要是缴纳林草局和林业中心及国有林场职工住房公积金等支出，完成年初预算的711.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增加8家国有林场全额拨款事业编制人员和在职人员的住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.60万元，完成预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是统一核减公务用车经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费13.60万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年没有因公出国（出境）相关支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年没有因公出国（出境）相关支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年没有公务接待相关支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年没有公务接待相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费13.60万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的85.00%，决算数小于预算数的主要原因是统一核减公务用车经费。与上年持平，主要是统一核减公务用车经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.60万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6129.97万元，其中：人员经费6019.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费110.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出85.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加11.52万元，增长15.63%，主要原因是增加了事业人员的日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额320.09万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出254.69万元，政府采购服务支出65.40万元。授予中小企业合同金额320.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额320.09万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.6%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.4%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目26个（其中：一般公共预算项目26个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金8887.37万元（其中：一般公共预算资金8887.37万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%,自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）67分。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金979.23万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映高大鹏行政补偿资金40万元、行政执法经费50万元，破产、困难国有企业财政负担人员0.46万元、退耕还林抚育项目248.6万元，董成林、郭柳乐执行费3.62万元、草原生态保护恢复项目125.76万元、科尔沁沙地歼灭战前期费用40万元、森林生态效益补偿项目408.74万元、森林生态效益补偿项目152.9万元、森林有害生物防治10万元、森林扑火大队防火经费178.32万元、林木良种苗木培育项目10万元、林木良种种苗基地项目80万元、林业有害生物防治补助项目10万元、国有林场绿化工程项目622万元、董成林补偿资金59.85万元、孙宏宇补偿资金110.57万元、森林植被恢复费150万元、国土绿化试点示范项目0万元、其他非编制内长期人员237.82万元、科尔沁沙地南缘综合治理项目852.1万元、科尔沁沙地南缘综合治理项目578.85万元、林业中心经费方面资金1.62万元、退休职工职业年金方面资金403.58万元、林场借调人员2020年11月-2023年12月经费方面资金37.1万元、财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资4475.48万元等26个项目绩效自评结果。

（1）“高大鹏行政补偿资金40万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数40万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（2）“行政执法经费50万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分43.33分。项目全年预算数为150万元，执行数为50万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：一是项目未全部完成，实际执行数50万元;二是项目执行率33.33%，资金未全部到位。发现的主要问题及原因：资金未到位，未能及时支付。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

（3）“破产、困难国有企业财政负担人员0.46万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为0.46万元，执行数为0.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数0.46万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（4）“退耕还林抚育项目248.6万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为248.6万元，执行数为248.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数248.6万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（5）“董成林、郭柳乐执行费3.62万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.62万元，执行数为3.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数3.62万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（6）“草原生态保护恢复项目125.76万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为125.76万元，执行数为125.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数125.76万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（7）“科尔沁沙地歼灭战前期费用40万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数40万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（8）“森林生态效益补偿项目408.74万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为408.74万元，执行数为408.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数408.74万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（9）“森林生态效益补偿项目152.9万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为152.9万元，执行数为152.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数152.9万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（10）“森林有害生物防治10万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数10万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（11）“森林扑火大队防火经费178.32万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为178.32万元，执行数为178.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数178.32万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（12）“林木良种苗木培育项目10万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数10万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（13）“林木良种种苗基地项目80万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数80万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（14）“林业有害生物防治补助项目10万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数10万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（15）“国有林场绿化工程项目622万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为622万元，执行数为622万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数622万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（16）“董成林补偿资金59.85万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为59.85万元，执行数为59.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数40万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（17）“孙宏宇补偿资金110.57万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为110.57万元，执行数为110.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数110.57万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（18）“森林植被恢复费150万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数150万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（19）“国土绿化试点示范项目0万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目未实施，资金未到位;二是项目执行率0.0%，当年未完成。发现的主要问题及原因：项目未实施，资金未到位。下一步改进措施：继续争取项目实施建设，加快资金拨付进度。

（20）“其他非编制内长期人员237.82万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为237.82万元，执行数为237.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数237.82万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（21）“科尔沁沙地南缘综合治理项目852.1万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为852.1万元，执行数为852.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数852.1万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（22）“科尔沁沙地南缘综合治理项目578.85万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为578.85万元，执行数为578.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数578.85万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（23）“林业中心经费方面资金1.62万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.62万元，执行数为1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数1.62万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（24）“退休职工职业年金方面资金403.58万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为403.58万元，执行数为403.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数403.58万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（25）“林场借调人员2020年11月-2023年12月经费方面资金37.1万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为37.1万元，执行数为37.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数37.1万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

（26）“财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资4475.48万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4475.48万元，执行数为4475.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目全部执行，执行数4475.48万元;二是项目执行率100%，当年全部完成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

2024年我部门未开展项目部门评价

4.财政评价结果。

2024年我部门无财政评价项目

第三部分 名词解释

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）:反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。