目 录

第一部分 阜新县教育局概况

一、主要职责

二、阜新县教育局决算单位构成

第二部分 2024年度阜新县教育局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度阜新县教育局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新县教育局概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及有关法律法规；负责监督检查和指导所属各类学校的工作，按上级要求制定行政措施和补充规定等。

2.负责提出全县教育事业发展规划；拟定教育教学改革政策，指导并组织实施。

3.管理全县学前教育、初等教育、中等教育；依据国家有关教育法律、法规，对所属单位和各类教育工作进行指导评价。

4.管理和指导全县少数民族教育工作和民族团结教育工作。

5.负责县域内初中以下民办学校和非学历民办教育机构的审批和管理；指导和监管全县民办教育工作。

6.负责语言文字有关管理工作。

7.管理教育局所属单位教育经费，参与拟定教育经费筹措及使用计划；监督审计全县教育经费的使用情况；制定全县校舍维修计划并分级组织实施。

8.负责全县教师队伍建设工作；参与全县中小学校人员编制的审定工作；组织实施初中以下教师资格认定工作和专业技术职务评审工作；统筹规划全面实施教师、校干的培训工作；负责全县教师调配、招聘和师范院校毕业生就业指导工作。

9.根据省、市、县下达的各类学校招生计划，负责组织报名、考试、录取等工作。

10.配合有关部门、社会团体做好助学贷款和贫困生就学资助工作。

11.按照干部管理权限，负责所属单位干部的选拔、任用、培训、考核、奖惩及管理工作；负责机关及直属单位党建工作。

12.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县教育局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.阜蒙县教育局机关（一级预算单位）。

2.所属一级预算单位共54所：蜘蛛山小学、东梁学校、佛寺小学、新民小学、伊吗图学校、卧凤沟小学、旧庙学校、八家子小学、哈达户稍小学、福兴地学校、务欢池学校、塔营子小学、扎兰营子小学、建设小学、平安地小学、大巴小学、招束沟小学、苍土小学、沙拉小学、泡子学校、大固本小学、十家子学校、老河土小学、王府小学、七家子小学、大五家子学校、红帽子小学、紫都台小学、化石戈小学、于寺学校、富荣镇学校、大板小学、国华小学、太平小学、阜新镇学校、教育服务中心、县高中、蒙古高中、第二高中、蒙实验中学、职业教育服务中心、县蒙古初中、县蒙古贞初级中学、第一中学、第二中学、第三中学、第四中学、县蒙古族实验小学、县实验小学、第一小学、启智学校、阜蒙县实验幼儿园、阜蒙县蒙古族实验幼儿园、阜蒙县泡子幼儿园。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计99504.77万元，包括：

1.财政拨款收入91534.02万元，占收入总计的91.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入91534.02万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入1796.00万元，占收入总计的1.80%。主要是普通高中学费和幼儿园管理费等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入6117.18万元，占收入总计的6.15%。主要是中小学课后服务费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余57.57万元，占收入总计的0.06%。主要是个别学校年末产生结余等。

与上年相比，今年收入总计减少3309.08万元，降低3.22%,主要原因：项目资金减少。

（二）支出总计99385.73万元，包括：

1.基本支出87184.15万元，占支出总计的87.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出81540.21万元；商品和服务支出2456.85万元；对个人和家庭的补助3004.33万元；资本性支出182.76万元。

2.项目支出12201.58万元，占支出总计的12.28%。主要包括学生资助金、营养餐等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少3370.55万元，降低3.28%,主要原因：项目资金减少。

（三）年末结转和结余119.04万元。

主要是个别学校年末产生的结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加61.47万元，增长106.77%，主要原因：个别学校年末产生结余增加。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出91534.02万元，其中：基本支出79432.44万元，项目支出12101.58万元。与上年相比，财政拨款支出减少3895.07万元，降低4.08%，主要原因：一是退休人员增加，人员经费减少；二是项目经费减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的113.55%，其中：基本支出完成年初预算的98.58%，项目支出完成年初预算的43219.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出91534.02万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出72932.90万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）445.95万元,主要是机关行政运行等支出，完成年初预算的163.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员经费增加。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）407.97万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1504.74万元,主要是部分学校人员工资等支出，完成年初预算的101.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分学校人员工资增加。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1238.16万元,主要是学前生均公用经费、学前基建等支出，完成年初预算的94.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）21212.09万元,主要是小学教育方面等支出，完成年初预算的100.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）28736.73万元,主要是初中教育方面等支出，完成年初预算的104.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6218.60万元,主要是普通高中教育方面等支出，完成年初预算的115.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）10740.14万元,主要是学生营养餐、差别化补助、校车补助、非公办教师养老补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1871.44万元,主要是中等职业教育等支出，完成年初预算的123.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

（10）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）39.00万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（11）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）338.08万元,主要是特殊教育方面等支出，完成年初预算的116.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增启智学校工程款。

（12）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）22.57万元,主要是办公费及生活补助等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（13）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）20.00万元,主要是培训费方面等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（14）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）126.32万元,主要是政府购买学位及学校工程款等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（15）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）11.11万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

2.社会保障和就业支出12476.89万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.17万元,主要是退休人员取暖费及退休公用经费等支出，完成年初预算的202.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2021-2023年两次调标补发工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1117.44万元,主要是退休人员取暖费及退休公用经费等支出，完成年初预算的185.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2021-2023年两次调标补发工资。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7845.89万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的97.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2477.11万元,主要是退休人员退一补一职业年金等支出，完成年初预算的1163.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退一补一职业年金增加。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）4.81万元,主要是退役军人安置费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）997.93万元,主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）19.54万元,主要是伤残人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的30.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分伤残人员伤残抚恤金暂未发放。

3.卫生健康支出3293.99万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.89万元,主要是机关行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3278.10万元,主要是事业单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的97.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4.住房保障支出2830.23万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2830.23万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的44.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.29万元，完成预算的8.53%，决算数小于预算数的主要原因是公务用运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.29万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3.公务用车购置及运行费0.29万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的8.53%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。比上年减少0.14万元，降低32.56%，主要是节约开支等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.29万元，主要用于运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出79432.45万元，其中：人员经费78806.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费626.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出8.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.60万元，降低16.34%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额569.32万元，其中：政府采购货物支出39.79万元，政府采购工程支出525.33万元，政府采购服务支出4.20万元。授予中小企业合同金额322.07万元，占政府采购支出总额的56.57%，其中：授予小微企业合同金额322.07万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的61.31%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0 万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）无，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无。

本部门组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金77542.48万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

2024年我部门未开展项目绩效自评。

3.部门评价结果。

2024年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果。

2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

第四部分 2024年度部门决算表

阜新县教育局2024年度部门决算公开报表 .xlsx