目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市在工业和信息化方面的法律法规及相关政策，为我县产业升级提供服务。

（二）负责我县工业企业技术改造项目可研、技术评价和经济论证工作；负责项目建议书、可行性研究报告、扩初设计等项目设计文件的审查、评估、申报工作。

（三）负责国家工业企业产业政策咨询、服务工作。

（四）负责为工业节能监察，组织实施工业行业淘汰落后产能提供服务保障。

（五）负责中小微企业经济发展的宏观指导和综合协调工作。

（六）负责为推进我县工业化与信息化融合发展，促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设，推进工业互联网产业发展提供服务保障。

（七）完成县委、县政府和县工业和信息化局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县产业升级服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.阜新县产业升级服务中心本级

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计142.77万元，包括：

1.财政拨款收入142.77万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入142.77万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入总计减少0.2万元，降低0.1%，主要原因：厉行勤俭节约。

（二）支出总计142.77万元，包括：

1.基本支出142.77万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出140.1万元，对个人和家庭的补助支出0.38万元，商品和服务支出2.29万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少0.2万元，降低0.1%，主要原因：厉行勤俭节约。

（三）年末结转和结余0万元。

今年结转结余与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出142.77万元，其中：基本支出142.77万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少0.2万元，降低0.1%，主要原因：厉行勤俭节约。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的97%，其中：基本支出完成年初预算的97%，项目支出完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出142.77万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出15.23万元，占10.67%；资源勘探工业信息等支出107.72万元，占75.45%；住房保障支出12.51万元，占8.76%，卫生健康支出 7.31万元，占5.12%。

1.社会保障和就业支出15.23万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.09万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的92.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险费支出少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.14万元,主要是退休人员采暖补贴等支出，完成年初预算的100%。

2.资源勘探工业信息等支出107.72万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）107.72万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的96.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行勤俭节约。

3.住房保障支出12.51万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.51万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

4.卫生健康支出7.31万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.31万元,主要是基本医疗等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支0万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数等于预算数。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数等于预算数。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2024年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出142.77万元，其中：人员经费140.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金、工伤保险等；公用经费2.29万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到0%。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出146.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度无项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

本部门在2024年度无部门评价结果。

4.财政评价结果。

本部门在2024年度无财政评价结果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算表