目 录

第一部分 阜新县工业和信息化局(本级)概况

一、主要职责

二、阜新县工业和信息化局(本级)决算单位构成

第二部分 2024年度阜新县工业和信息化局(本级)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度阜新县工业和信息化局(本级)部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新县工业和信息化局(本级)概况

一、主要职责

1.组织贯彻国家和省市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2.制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

3.分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，联络、协调驻县中省直企业。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5.拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6.负责《〈中国制造2025〉阜新行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，推进工业经济高质量发展。

7.承担振兴四大产业集群组织协调的责任，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进四大产业集群加快发展。

8.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。

9.依法行使全县电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场，参与制定交通产业发展政策。

10.统筹推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

11.负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

12.配合有关部门做好工业招商引资工作，参与工业重大招商引资活动，协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

13.围绕“老字号”“原字号”“新字号”三篇大文章工作，研究相关规划方案，组织协调开展相关工作，推动政策落实。负责调度相关工作进展，建立相关量化考核办法。承担阜新县推进“老字号”“原字号”“新字号”三篇大文章工作领导小组日常相关工作。

14.负责工业技改项目的备案和核准类项目的申报工作。

15.指导工业企业加强安全生产工作，指导监督全县军工企业的安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

16.开展工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县工业和信息化局(本级)2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.阜新县工业和信息化局本级。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1982.40万元，包括：

1.财政拨款收入1982.40万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1982.40万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加796.14万元，增长67.11%，主要原因：对企业的项目资金增加。

（二）支出总计1982.40万元，包括：

1.基本支出407.90万元，占支出总计的20.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出231.11万元，对个人和家庭的补助支出149.83万元，商品和服务支出26.96万元。

2.项目支出1574.50万元，占支出总计的79.42%。主要包括其他资源勘探工业信息等支出和其他工业和信息产业监管支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加796.14万元，增长67.11%，主要原因：对企业的项目资金增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1982.40万元，其中：基本支出407.90万元，项目支出1574.50万元。与上年相比，财政拨款支出增加796.14万元，增长67.11%，主要原因：对企业的项目资金增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的437.08%，其中：基本支出完成年初预算的137.59%，项目支出完成年初预算的1002.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1982.40万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出176.78万元，占8.92%；卫生健康支出11.86万元，占0.60%；资源勘探工业信息等支出1773.44万元，占89.46%；住房保障支出20.32万元，占1.02%。

1.社会保障和就业支出176.78万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）42.44万元,主要是离休费和退休费等支出，完成年初预算的150.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休和退休人员费用有所增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.10万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的102.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新考录人员。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）103.96万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.28万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的106.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤增加。

2.卫生健康支出11.86万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.86万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的102.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新考录人员。

3.资源勘探工业信息等支出1773.44万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）198.94万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的96.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出有所减少。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）19.40万元,主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）677.10万元,主要是其他工业和信息产业监管等支出，完成年初预算的431.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

（4）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）878.00万元,主要是其他资源勘探工业信息等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

4.住房保障支出20.32万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.32万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的102.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新考录人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，与上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出407.90万元，其中：人员经费380.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费26.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出26.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少64.08万元，降低70.39%，主要原因是落实过紧日子厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1574.50万元（其中：一般公共预算资金1574.50万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%，自评平均分51.43分。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出407.90万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，自评平均分95.21分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“破产、困难国有企业财政负担人员类支出”、“数字辽宁智造强省专项”等7个项目开展了部门评价，涉及资金1574.50万元（其中：一般公共预算资金1574.50万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，7个项目全部完成，提升财政资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映“破产、困难国有企业财政负担人员类支出”、“数字辽宁智造强省专项”等7个项目绩效自评结果。

（1）“破产、困难国有企业财政负担人员类支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分，项目全年预算数为157.10万元，执行数为157.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付破产企业职工费用，保民生。未发现问题。

（2）“数字辽宁智造强省专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分，项目全年预算数为658.00万元，执行数为658.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支持数字化改造，智能工厂等项目资金。未发现问题。

（3）“工业发展扶持资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分，项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：阜新沄川铸造有限公司智能铸造建设项目工业发展扶持资金。未发现问题。

（4）“三沟酒厂工业发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分，项目全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三沟酒厂工业发展专项资金200万元。未发现问题。

（5）“慰问企业资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分，项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：慰问春节期间不停产企业一线职工。未发现问题。

（6）“关于申请购买办公设备及办公耗材经费的请示”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分，项目全年预算数为4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工信局购买办公设备及办公耗材经费。未发现问题。

（7）“关于申请印刷经费的请示”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分，项目全年预算数为4.90万元，执行数为4.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工信局用于印刷相关宣传政策材料所需经费。未发现问题。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

2024年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果。

2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算

阜新县工业和信息化局（本级）2024年度部门决算公开报表.xls