目 录

第一部分 阜新县蒙医医院概况

一、主要职责

二、阜新县蒙医医院决算单位构成

第二部分 2024年度阜新县蒙医医院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度阜新县蒙医医院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新县蒙医医院概况

一、主要职责

1.在部门负责人的领导下，承担本岗位的日常各项工作。

2.严格执行国家卫生法律法规，遵守有关规定和管理制度。

3.严格遵守技术操作规程和相关规章制度，对病人进行治疗，严防差错事故。

4.认真完成换药工作；认真作好敷料，外用药的配置及物品清领；做好器械的准备、清洗、消毒；做好换药室的清洁卫生、消毒隔离等工作。

5.严格执行一次性医疗用品废弃物管理制度，认真做好换药废弃物的处置工作。

6.积极参加继续教育，不断提高技术水平。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县蒙医医院2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新县蒙医医院。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9548.43万元，包括：

1.财政拨款收入0.00万元，占收入总计的0.00%。其中： 一般公共预算财政拨款收入0.00万元，政府性基金预算财政 拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入9548.43万元，占收入总计100%。 

4.经营收入0.00万元， 占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元， 占收入总计的0.00%。 

6.其他收入0.00万元， 占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少913.89万元，下降8.74%, 主要原因：住院患者减少导致事业收入下降。

（二）支出总计9548.43万元，包括：

1.基本支出 9548.43万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3609.8万元；商品和服务支出5936.81万元；对个人和家庭的补助1.82万元。

2.项目支出 0.00万元，占支出总计的0.00%。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。。

与上年相比，今年支出减少913.89万元，下降8.74%,主要原因：商品服务支出较上年有所下降。 

（三）年末结转和结余0.00万元。

主要是医院各项成本均增加导致年末结转和结余为0万元，

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少0.00万元，降低0.00%。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的0.00%，其中：基本支出完成年初预算的0.00%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出0.00万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.00万元。

社会保障和就业支出0.00万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.00万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的0.00%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0.00万元,主要是职工养老保险缴纳等支出，完成年初预算的0.00%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.00万元,主要是职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.00万元,主要是遗属补助等支出，完成年初预算的0.00%。 

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.00万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0.00%。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

0.00万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的0.00%。

3.卫生健康支出0.00万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.00万元,主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的0.00%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.00万元,主要是职工公务员医疗补助等支出，完成年初预算的0.00%。

（3）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）0.00万元,主要是工伤人员报销费用等支出，完成年初预算的0.00%。

4.住房保障支出0.00万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.00万元,完成年初预算的0.00%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）相关支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）相关支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有公务接待相关支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年度没有公务接待相关支出等原因。 

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有公车购置。与上年持平，主要是本年度没有公车购置等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费0.00万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，

应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是为报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）无，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无。

组织对2个单位开展整体绩效自评，蒙医医院涉及资金207.50万元，自评平均分83.99分、蒙医医院大专班涉及资金116.14万元，自评平均分83.99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

2024年我部门未开展项目绩效自评。

3.部门评价结果

2024年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果

2024年我部门无财政评价项目。