目   录  

第一部分    阜蒙县新能源办概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    阜蒙县新能源办2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    阜蒙县新能源办2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   阜蒙县新能源办概况  

一、主要职责

1、负责贯彻执行国家有关新能源产业的方针、政策及相关法律、法规，包括风力发电、太阳能光伏发电、生物质能发电等。

2、负责编制全县新能源产业发展规划，包括风力发电场的建设、产业发展规划和太阳能光伏发电发展规划以及生物质发电发展规划。

3、负责全县新能源项目的前期管理工作，包括风力发电、太阳能光伏发电、生物质能发电数据的采集、资源的评价以及协助项目单位办理核准、征地、拆迁所需的相关手续。

4、负责全县新能源产业招商引资工作，包括风电场建设项目、风机制造业项目、太阳能光伏发电站建设项目、生物质能发电站建设项目。

5、负责协调相关乡镇和相关部门为来阜蒙县投资新能源产业的开发商做好服务性工作。

6、及时完成新能源产业开发领导小组交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

无纳入阜蒙县新能源产业开发办公室2016年部门决算范围的二级预算单位。

第二部分   阜蒙县新能源办2017年度部门决算公开报表  

附件：阜新蒙古族自治县新能源产业开发办公室2017年度部门决算公开报表.xls

第三部分   阜蒙县新能源办 2017年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计   72.5   万元，包括：  

1.财政拨款收入72.5万元，其中：公共预算财政拨款收入72.5万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计   72.5   万元，包括：  

1.基本支出32.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出24.05万元，对个人和家庭的补助支出2.5万元，商品和服务支出45.95万元。

2.项目支出40万元，主要包括新能源项目评审、风电项目编制规划等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余   0   万元  

（四）收入支出增减变化情况  

1.收入增加情况。2017年，财政局部门决算收入72.5万元，比上年减少7.5万元，减少9.4%，收入同比减少的主要原因是压缩财政支出。

2.支出增减情况。2017年，财政局部门决算总支出72.5万元，同比减少支出7.5万元，减少9.4%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况  

财政拨款支出决算反映阜新市财政局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出72.5万元，其中：基本支出32.5万元，项目支出40万元。

（二）具体情况  

2017年度财政拨款支出72.5万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出70.6万元，住房保障支出1.9万元。

1. 一般公共服务支出70.6万元，包括：

（1）一般行政管理事务5万元，主要是保障单位正常运转等支出。

（2）事业运行30.6万元，主要是人员工资等支出。

（3）其他发展与改革事务支出35万元，主要是新能源项目评审、风电项目编制规划等业务支出。

2.住房保障支出1.9万元，包括：

住房公积金1.9万元，主要是职工住房公积金等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况  

2017年，财政局部门决算财政拨款支出72.5万元，同比减少支出7.5万元，减少9.4%。 其中：基本支出增加2.5万元，增长8.3%；项目支出减少10万元，减少20%。基本增加支出的主要原因：人员基本工资收入的调整。项目支出减少的主要原因：压缩支出，提高资金使用效率。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.47万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.26万元，下降26%，主要是减少非必要外出频次，提高资金使用效率等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.47万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.47万元。2017年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况  

2017年新能源办机关运行经费支出5.95万元，比2016持平。

（二）政府采购支出情况  

2017年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况  

截至2017年12月31日，新能源办共有车辆1辆，具体为：一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我办组织对部分2017年度项目支出开展绩效自评，共涉及新能源项目评审、风电项目编制规划共2个项目支出，涉及资金35万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。

第四部分 名词解 释  

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、    “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映其他用于新能源事务方面的支出。

15. 家庭保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于住房保障方面的支出。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。