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第一部分阜蒙县旅游发展局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 阜蒙县旅游发展局2018年度部门决算报表

第三部分   阜蒙县旅游发展局2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 阜蒙县旅游发展局概况

一、主要职责

1、研究拟定全县旅游业发展方针、政策；编制全县旅游业发展总体规划，并组织实施。

2、以国家、省、市的旅游法律、法规为依据，管理全县旅游行业。

3、审定全地区的旅游发展规划和旅游资源开发规划；研究制定全县旅游资源保护的政策和措施；指导旅游产品的开发

4、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，维护旅游者合法权益。

5、拟定全市旅游市场开发战略，负责全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动。

6、依法实施旅游统计，承担上级机关下达的专项统计和定点任务，管理旅游资源档案。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、规划股、营销股、管理股。

三、部门决算单位构成

阜蒙县旅游发展局无下属预算部门

第二部分 阜蒙县旅游发展局2018年度部门决算公开报表

第三部分 阜蒙县旅游发展局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计410.90万元，包括：

1.财政拨款收入410.90万元，其中：公共预算财政拨款收187.40万元，政府性基金收入223.50万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计402万元，包括：

1.基本支出119.10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支89.50万元，对个人和家庭的补助支出10.20万元，商品和服务支出56.30万元。

2.项目支出291.8万元，主要包括旅游宣传、旅游厕所建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余8.9万元

主要是待支付养老保险形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2018年，旅游发展局部门决算收入410.90万元，比上年增加233.70万元，增长131%，收入同比增加的主要原因是政府性基金预算拨款增加。

2.支出增减情况。2018年，财政局部门决算总支出402万元，同比增加支出224.8万元，增长127%。支出增加主要原因是项目出支增加。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜蒙县旅游发展局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出402万元，其中：基本支出110.20万元，项目支出291.80万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出402.00万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出13.70万元，商业服务业等事务支出382.80万元，住房保障支出5.50万元。

1.商品服务等支出382.80万元，包括：

（1）行政运行91万元，主要是工资等支出。

（2）一般行政管理事务25.30万元，主要是旅游规划等支出。

（3）旅游宣传业务20万元，主要用于旅游宣传等支出。

（4）其他业务管理与服务支出23万元，主要是十大美食评定等支出。

（5）旅游发展基金223.50万元，主要是旅游厕所建设等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出13.60万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休13.6万元，主要是基本养老费等支出。

4.医疗卫生支出4.2万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗4.2万元，主要是基本医疗保险缴费等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元。

（2）其他涉外发展服务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元。

10. 住房保障支出5.5万元，包括：

住房公积金5.5万元，主要是等住房公积金支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，阜蒙县旅游发展局部门决算财政拨款支出402万元，同比增加支出224.8万元，增长127%。 其中：基本支出增加11万元，增长11%；项目支出增加213.8万元，增长274%。基本增加支出的主要原因：调资及养老保险等费用增加。项目支出增加的主要原因：旅游厕所建设、旅游贷款贴息等项目增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出与2017年同样没有产生。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年财政局机关运行经费支出10.5万元，比2017年减少1.30万元，降低11%，主要原因是办公费用等降低。

（二）政府采购支出情况

2018年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阜蒙县旅游发展局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对部分2018年度项目支出开展绩效自评，共涉及旅游厕所建设等6个项目支出，涉及资金万291.80万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行社接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费。 

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。