目  录

第一部分    部门概况

一、 概况及职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、概况及职责

阜新蒙古县人民医院成立于1949年3月，是集医疗、科研、教学、预防于一体的公立性二级甲等医院，担负着全县74万及周边人民群众的医疗和急救任务。

业务范围包括：门诊医疗、住院医疗、康复医疗、保健医疗；传染病疫情报告；医疗、医药的教研、教学工作。

主要职责包括：医院承担全县常见病、多发病、疑难病的诊治任务；接受医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务；以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

二、部门决算单位构成

阜新蒙古族自治县人民医院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：2021年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年度部门预算编制范围的只有阜蒙县人民医院单位本级。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计676.80万元，包括：

1.财政拨款收入676.80万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入676.80万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少1,822.63万元，降低269.30%，主要原因是项目资金收入减少，导致收入减少。

（二）支出总计676.80万元，包括：

1.基本支出217.80万元，占支出总计的32.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出200.00万元，对个人和家庭的补助支出17.20万元。

2.项目支出459.00万元，占支出总计的67.82%。主要包括卫生健康支出81.20万元，公立医院支出100.00万元，公共卫生支出277.80万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1,822.63万元，降低269.30%，主要原因是项目资金支出减少，导致支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

2021年度结转和结余0万元，与上年相比，今年结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出676.80万元，其中：基本支出217.80万元，项目支出459.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少1,822.63万元，降低269.30%，主要原因：项目资金支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出676.80万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出659.60万元，占支出97.46%；社会保障和就业支出17.20万元，占支出2.54%。

1. 卫生健康支出659.60万元，具体包括：

（1）卫生健康管理事务支出81.20万元，主要是一般行政管理事务支出18.70万元，完成年初预算的100%；公立医院支出300.60万元，完成年初预算100%；公共卫生支出277.80万元，完成年初预算100%。

（2）社会保障和就业支出17.20万元，主要是死亡抚恤支出17.20万元，完成年初预算100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出100万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费100万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费100万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。比上年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置及运行费100万元，主要用于体检车和核酸检测采样车采购所需资金支出,购置体检车和核酸检测采样车各1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出217.80万元，其中：人员经费217.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额1295.88万元，其中：政府采购货物支出1,295.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆17辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位开展了2021年度部门整体绩效自评工作。包括年度收支预算完成情况和绩效指标完成情况，涉及资金676.80万元，自评覆盖率达到100％。

2、部门(单位)整体绩效自评情况。

见附件《阜新蒙古族自治县人民医院2021年度部门整体绩效自评表》。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。