目 录

第一部分 阜新县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、阜新县人民政府办公室决算单位构成

第二部分 2024年度阜新县人民政府办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度阜新县人民政府办公室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责起草县政府综合性和重要专题性文稿，围绕全县经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责县政府党组综合服务工作；负责县政府新闻联络工作；协助县政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。
  （二）负责县政府会议组织工作及县政府领导同志重要活动的组织安排。
  （三）会同有关部门负责市以上党委和政府领导，国家、省和市机关各部门领导，各县（区）领导以及重要外宾来我县调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。
  （四）负责县政府公文的审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市、县委和县内各乡镇、各部门及各方面的来文来电，指导全县行政机关的公文处理工作。负责县政府、县政府办公室公文的归档管理工作。
  （五）负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕县政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为县政府领导同志决策提供参考和依据；负责县政府政务值班工作。
  （六）负责全县政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作，负责贯彻落实省市有关8890政务便民服务平台（8312345政府综合服务热线）建设、管理的总体部署和具体工作，负责统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办、绩效考评、投诉举报平台日常管理等工作。
  （七）负责县政府办公室机关固定资产管理、经费预算、财务管理、安全生产等服务保障工作；负责县政府离退休领导同志的服务工作；负责全县公共机构节能减排工作。
  （八）负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府决策部署及县委、县政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责县政府领导批示的催办落实；负责政府系统绩效考评工作。
  （九）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的全国、省市、县人大代表建议、政协提案的办理工作。
  （十）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
  （十一）职能转变。县政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进县政府宣传工作,为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。
  （十二）关于实绩考核工作的职责分工。县委组织部负责牵头抓总,并负责全县党建指标考核,同时承担县实绩考核工作领导小组日常工作。县委办公室负责县直党群政法部门业务指标考核。县政府办公室负责乡镇政府和县政府部门的业务指标考核。县人大常委会、县政协、县纪委监委、县委统战部负责各自系统有关单位的考核。
  （二）机构设置
  调研室、秘书室、文电室、督查督办室、政务公开办公室、行政室、综合室。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县人民政府办公室2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、阜新县人民政府办公室（机关）
  2、阜新县政务保障服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9567.41万元，包括：

1.财政拨款收入9567.41万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入8652.46万元，政府性基金预算财政拨款收入914.95万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少4127.32万元，降低30.14%,主要原因：政务保障服务中心人员减少。

（二）支出总计9567.41万元，包括：

1.基本支出1331.69万元，占支出总计的13.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出883.42万元；商品和服务支出330.71万元；对个人和家庭的补助117.56万元。

2.项目支出8235.72万元，占支出总计的86.08%。主要包括城乡社区公共设施业务增加等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少4127.32万元，降低30.14%,主要原因：政务保障服务中心人员减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收付实现制。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出9567.41万元，其中：基本支出1331.69万元，项目支出8235.72万元。与上年相比，财政拨款支出减少4127.32万元，降低30.14%，主要原因：政务保障服务中心人员减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的832.35%，其中：基本支出完成年初预算的115.85%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出8652.46万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出3704.46万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）445.01万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2732.89万元,主要是办公费、水电费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）526.56万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.国防支出75.00万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）75.00万元,主要是武装部建设经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

3.社会保障和就业支出246.76万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.91万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）23.10万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.98万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.85万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）78.93万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.99万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.卫生健康支出42.27万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.38万元,主要是卫生健康等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.89万元,主要是卫生健康等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

5.城乡社区支出1482.50万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）1400.00万元,主要是小城镇基础设施建设等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）82.50万元,主要是其他城乡社区支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

6.农林水支出3030.38万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2420.00万元,主要是其他农业农村支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）10.38万元,主要是森林资源培育等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）600.00万元,主要是其他林业和草原支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

7.住房保障支出71.08万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.08万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出914.95万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出914.95万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）204.95万元,主要是征地和拆迁补偿支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）710.00万元,主要是农业生产发展支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出129.56万元，完成预算的71.38%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维护减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费129.56万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费129.56万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的71.38%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维护减少。比上年减少17.91万元，降低12.14%，主要是车辆维护减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费129.56万元，主要用于车辆维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量49辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1331.69万元，其中：人员经费1000.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费330.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出75.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少14.32万元，降低15.95%，主要原因是人员减少及办公费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆22辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车22辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目17个（其中：一般公共预算项目16个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3311.41万元（其中：一般公共预算资金3016.46万元，政府性基金预算资金204.95万元，国有资本经营预算资金0万元）。自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。
  组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金1061.66万元，自评平均分86.59分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
  2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映先进企业表彰资金28万元、阜蒙县土地综合整治（一期）项目可行性缺口补助资金1712万元等17个项目绩效自评结果。

（1）“先进企业表彰资金28万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为28万元，执行数为21万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行。发现的主要问题及原因：一是企业制度改革未能按期规定履行相关手续;二是项目执行运转超期。下一步改进措施：一是监督企业制度改革;二是完善规定履行相关手续，按规定完成任务。

（2）“工行国贸大厦租赁费100万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行，顺利完成任务。

（3）“政府办房租费23万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为22.33万元，执行数为22.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行，顺利完成任务。

（4）“政府办日常经费10万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行，顺利完成任务。

（5）“政府办申请的拆迁补偿款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为204.95万元，执行数为204.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行，顺利完成任务。

（6）“政府外网改造24万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为23.15万元，执行数为23.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行，顺利完成任务。

（7）“政府外网改造24万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为23.15万元，执行数为23.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行，顺利完成任务。

（8）“阜蒙县土地综合整治（一期）项目可行性缺口补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1712万元，执行数为1712万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行，顺利完成任务。

（9）“农业发展银行一季度贷款利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行。

（10）“农业发展银行贷款本金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行。

（11）“建新基金利息18.1万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为18.1万元，执行数为18.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行。

（12）“建新实业利息388万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为388万元，执行数为388万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行。

（13）拨付注册资金用于企业经营发展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行。

（14）政府办物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行。

（15）惠盟基地补偿款130万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为82.5万元，执行数为82.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行。

（16）瑞新利息13万元”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行。

（17）草原和森林植被费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为10.38万元，执行数为10.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照指标文件规定，认真执行目标计划；二是提高效益，保障运行。

3.部门评价结果。

2024年我部门未开展部门评价结果。

4.财政评价结果。

2024年我部门未开展财政评价。

第三部分 名词解释 

第四部分 2024年度部门决算表