目 录

第一部分 阜新县交通运输局概况

一、主要职责

二、阜新县交通运输局决算单位构成

第二部分 2024年度阜新县交通运输局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度阜新县交通运输局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新县交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全县公路、城市公共交通规范性文件并监督实施。

（二）承担涉及全县综合运输体系规划协调工作。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全县公路行业发展年度计划。负责综合交通运输枢纽规划与管理，促进各种交通运输方式融合。按规定组织协调省、市、县重点物资运输和紧急客货运输。

（三）承担全县公路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划。协调推进全县高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施全县其他重点交通工程建设工作。负责有关交通工程造价和工程质量的监督管理工作。负责全县公路交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

（四）承担全县道路管理和城市公共交通市场监管责任，监督实施道路运输和城市公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导全县路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。

（五）承担全县道路客货运输工作。负责出租汽车、汽车租赁工作的行业管理，负责全县地方铁路的行业管理。指导城市公共交通、长途客车、公共汽车、轨道交通运营、交通物流的运营管理工作。

（六）负责全县交通建设资金的筹集、使用和监督管理。提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责全县公路路网运行监测协调工作。指导全市县公路行业安全生产和应急管理工作，负责交通运输行业体制改革工作。

（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（九）承担县综合交通运输改革领导小组、县春运领导小组日常工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职责分工。

1.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由县交通运输局牵头，会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，县交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

2.关于城市轨道交通方面的职责分工。县交通运输局负责指导城市轨道交通的运营。县住房和城乡建设局负责指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县交通运输局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.阜新县交通运输局

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计11627.19万元，包括：

1.财政拨款收入11627.19万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入11627.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加2350.74万元，增长25.34%,主要原因：财政拨款收入高于上年。

（二）支出总计11627.19万元，包括：

1.基本支出1036.71万元，占支出总计的8.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出853.65万元；商品和服务支出72.77万元；对个人和家庭的补助110.29万元。

2.项目支出10590.48万元，占支出总计的91.08%。主要包括公路基础设施建设等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加2350.74万元，增长25.34%,主要原因：本年项目支出高于上年。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：今年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出11627.19万元，其中：基本支出1036.71万元，项目支出10590.48万元。与上年相比，财政拨款支出增加2350.74万元，增长25.34%，主要原因：本年项目支出高于上年。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的1206.75%，其中：基本支出完成年初预算的107.62%，项目支出完成年初预算的5883600.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11627.19万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出298.04万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）111.79万元,主要是离退休人员取暖费与事转企待遇补差等等支出，完成年初预算的1400.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初只做了离退休人员取暖费的预算，事转企待遇补差此项支出为本年度追加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.65万元,主要是用于机关人员基本养老保险等支出，完成年初预算的98.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.75万元,主要是用于机关人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）3.41万元,主要是交通事务服务中心下岗志愿兵经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）47.10万元,主要是用于退休人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.34万元,主要是用于伤残补贴等支出，完成年初预算的77.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残补贴资金财政核减。

2.卫生健康支出79.59万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）41.78万元,主要是用于客运站取暖费及转运资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.30万元,主要是用于机关人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的106.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调入医疗保险增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.51万元,主要是用于事业编制人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的87.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员退休。

3.交通运输支出11076.16万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）150.01万元,主要是在职人员人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的85.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩预算经费，节约开支。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2905.40万元,主要是2024年农村公路新改建项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）13.50万元,主要是交通运输行政执法方面等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）8007.25万元,主要是2024年公路维修改造及养护方面等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

4.住房保障支出73.40万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.40万元,主要是机关事业单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的102.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调入公积金增加。

5.灾害防治及应急管理支出100.00万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）100.00万元,主要是2022年水毁灾后重建道路等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出31.11万元，完成预算的77.78%，决算数小于预算数的主要原因是压缩预算经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费31.11万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费31.11万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的77.78%，决算数小于预算数的主要原因是压缩预算经费，节约开支。比上年减少9.69万元，降低23.75%，主要是压缩预算经费，节约开支等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费31.11万元，主要用于车辆加油及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.71万元，其中：人员经费963.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费72.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出72.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少18.08万元，降低19.90%，主要原因是压缩预算经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是交通执法；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目29个(其中:一般公共预算项目29个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金 3825.17万元(其中:一般公共预算资金3825.17万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元)，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)48.86 分。
  组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金963.33万元，自评平均分95.37分。《部门(单位) 整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度部门决算中反映“安防工程30万”项目等29个项目绩效自评结果。

“安防工程30万”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了资金的管理，确保专款专用。

“成品油补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分44.35分。项目全年预算数为31万元，执行数为13.5万元，完成预算的43.55%。项目绩效目标完成情况：加强了资金的管理，确保专款专用。

“贷款贴息资金方面支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部按时发放到位。

“交通专项地方配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为397万元，执行数为397万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高资金使用效益。

“两河源头治理项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：节约使用资金，发挥财政资金使用效益。

“农村公路管养项目水毁恢复工程160万”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好了绩效监控运行，专款专用。

“农村公路管养项目水毁恢复工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了项目资金发放到位。

“农村公路管养”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分41.48分。项目全年预算数为203.3万元，执行数为30万元，完成预算的14.76%。项目绩效目标完成情况：确保了专款专用。

“农村公路新改建工程水毁工程60万”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定，确保了专款专用。

“农村公路新改建”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了项目资金发放到位。

“农村客运运营和保险补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了农村客运补贴资金按时发放。

“破产、困难国有企业财政负担人员类支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分46.9分。项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.25万元，完成预算的69.01%。项目绩效目标完成情况：将退休人员取暖费发放到位。

“水毁恢复工程农民工工资工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已发放到位。

“水毁灾后恢复重建道路工程0118”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据相关文件，明确绩效目标，做好绩效监控、自评等工作。

“体制转移支付中的农村公路养护分成性资金支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分44.2分。项目全年预算数为238万元，执行数为100万元，完成预算的42.02%。项目绩效目标完成情况：加强了资金管理，提高资金使用效益。

“下岗志愿兵人员经费1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为1.71万元，执行数为1.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放资金。

“疫情防控支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为41.78万元，执行数为41.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发挥了资金使用效益。

“用于公路工程队3月补差资金方面支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为37.97万元，执行数为37.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定使用资金，增强资金使用效益。

“用于公路工程队新批退休人员补发以前补差资金及7月补差资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为11.56万元，执行数为11.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：节约资金，发挥资金使用效益。

“用于农村公路管养方面支出4.18”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强资金管理，切实提高资金使用效益。

“用于农村公路新改建工程方面支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强资金管理，确保专款专用。

“用于体制转移支付中的农村公路养护分成性资金支出（50）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成绩效监控自评等工作。

“用于体制转移支付中的农村公路养护分成性资金支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数98万元，执行数为98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好资金管理，及绩效自评工作。

“用于同禾线园区路建设项目地方自筹资金方面支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金及时发放，发挥财政资金使用效益。

“用于危桥改造方面支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好绩效监控运行等工作，提高资金使用效益。

“用于新改建工程方面支出2.5”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真做好绩效监控管理，提高资金使用效益。

“用于新改建工程方面支出4.17”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范财政资金管理，提高资金使用效益。

“用于新改建工程及危桥改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按时发放，发挥资金使用效益。

“22年农村公路水毁工程及同禾线园区路建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发挥财政资金使用效益。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。
   3.部门评价结果。

2024年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果。

2024年我部门无财政评价项。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算表

阜新县交通运输局2024年度部门决算公开报表.xlsx