目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释第四部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

（二）普及科学知识、推广先进技术；组织科技工作者开展科学技术普及工作；参与科学技术发展规划与方针政策的制定；与有关部门协同配合、动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导和管理科普工作队伍的建设，表彰科普工作先进单位和个人，发挥科学技术普及工作主力军作用。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）开展科技交流与合作，促进与县域外的科技界的交流与联系；加强科学技术团体、科技工作者的民间交流与联系。

（五）组织科技工作者参与科技政策、法规制定、科学决策、技术创新和协商监督工作，促进决策科学化、民主化；开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科技成果向现实生产力转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称评审等任务。

（六）开展继续教育和培训工作，宣传优秀科技工作者，举荐人才。

（七）负责所属县级学会的业务管理、监督，对乡镇和基层科协工作进行业务指导。

（八）负责完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县科协2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.阜新县科协本级

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计340.36万元，包括：

1.财政拨款收入340.36万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入340.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入总计增加250.12万元，增长277.17%，主要原因：一是人员支出增加；二是科技经费支出增加。

（二）支出总计340.36万元，包括：

1.基本支出126.86万元，占支出总计的37.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出96.46万元，对个人和家庭的补助支出17.91万元，商品和服务支出12.49万元。

2.项目支出213.5万元，占支出总计的62.73%。主要包括科技经费、科普活动等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加250.12万元，增长277.17%，主要原因：一是人员支出增加；二是科技经费支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末结余资金全部收回，年末无财政拨款结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出340.36万元，其中：基本支出126.86万元，项目支出213.50万元。与上年相比，财政拨款支出增加250.12万元，增长277.17%，主要原因：一是人员支出增加；二是科技经费支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的428.40%，其中：基本支出完成年初预算的159.67%，项目支出完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出340.36万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.科学技术支出292.90万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）74.15万元,主要是人员、群团等支出，完成年初预算的122.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）192.75万元,主要是科技经费、科普活动等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年度执行中下达。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）26.00万元,主要是科普活动等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入，不纳入本级财政预算。

2.社会保障和就业支出34.84万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.24万元,主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的193.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.15万元,主要是人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的120.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.78万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年度执行中下达。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）16.67万元，主要是死亡人员抚恤金及相关费用，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年度执行中下达。

3.卫生健康支出5.13万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.13万元,主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的139.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费人员增加。

4.住房保障支出7.49万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.49万元,主要是住房保障等支出，完成年初预算的118.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无此项经费支出。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出126.86万元，其中：人员经费114.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费12.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出12.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加6.58万元，增长111.34%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金25万元（其中：一般公共预算资金25万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出79.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。自评平均分90.93分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件

2.项目绩效自评结果

本部门在2024年度省直部门决算中反映“基层科普行动计划专项”“2023年其他运转类经费”等2个项目绩效自评结果。

（1）“基层科普行动计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目预算金额为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极推进全民科学素质行动计划重点科普活动，为创新驱动发展服务、为科技工作者服务、组织开展“科普之冬”活动、组织开展“全国科普日”活动、组织开展青少年科普活动、推进科普信息化建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提高预算执行质量和效率。

（2）“2023年其他运转类经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目预算金额为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极完善办公设施，保证单位工作正常运转，以便于开展群众性、社会性、经常性的科普宣传，更好地服务于广大人民群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算执行率。

3.部门评价结果

2024年我部门未开展部门评价。

4.财政评价结果

2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算表

阜新县科协2024年度部门决算表.xls