目 录

第一部分 阜新县文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 2024年度阜新县文化旅游和广播电视局（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年阜新县文化旅游和广播电视局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新县文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视工作的方针政策和法律法规，起草历史文化保护方面的地方性法规，研究拟订全县文化旅游和广播电视政策措施。

(二)统筹规划全县文化事业、文化产业、文物事业、旅游业和广播电视行业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游融合发展，推进文化、旅游和广播电视体制机制改革。

(三)管理全县性重大文化、旅游活动，指导县重点文化、旅游设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视产业对外合作及市场推广，制定全县文化、旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展，推进文化旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，负责文化旅游和广播电视行业信息收集与发布工作。

(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

(九)指导全县文化旅游和广播电视市场发展，对文化旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。负责全县文化、旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

(十)负责指导、协调全县不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

(十一)负责指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

(十二)指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

(十三)指导、管理全县文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化旅游交流活动。

(十四)负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助少数民族和欠发达地区广播电视建设和发展。

(十五)指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计工作。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(十六)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十七)组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十八)负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县文化旅游和广播电视局（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.阜新县文化旅游和广播电视局本级

第二部分 2024年度阜新县文化旅游和广播电视局（本级）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计896.15万元，包括：

1.财政拨款收入814.80万元，占收入总计的90.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入814.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入81.35万元，占收入总计的9.08%。主要是阜新市文化旅游和广播电视局拨付2024年“秋游阜新”即海棠山枫叶文化月补助收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少172.25万元，降低16.12%，主要原因：一是一般行政管理事务项目资金减少；二是其他文化和旅游项目资金减少，三是文物保护项目资金减少；四是其他文化旅游体育与传媒项目资金等减少。

（二）支出总计896.15万元，包括：

1.基本支出577.74万元，占支出总计的64.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出489.84万元，对个人和家庭的补助支出61.06万元，商品和服务支出26.85万元。

2.项目支出318.41万元，占支出总计的35.53%。主要包括一般行政管理事务支出14.13万元；文化活动支出4.71万元；其他文化和旅游支出0.60万元；文物保护支出189.16万元；宣传促销79.71万元；其他文化旅游体育与传媒支出30.10万元。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少172.25万元，下降16.12%，主要原因：一是一般行政管理事务项目资金减少；二是其他文化和旅游项目资金减少；三是文物保护项目资金减少；四是其他文化旅游体育与传媒项目资金等减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

2024年年末没有形成年末结转和结余。与上年相比，今年结转和结余与上年持平，主要原因：主要是当年财政拨款剩余部分财政抽回，因此没有产生结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出814.80万元，其中：基本支出577.74万元，项目支出237.06万元。与上年相比，财政拨款支出减少253.60万元，下降23.74%，主要原因：一是一般行政管理事务项目资金减少；二是其他文化和旅游项目资金减少，三是文物保护项目资金减少；四是其他文化旅游体育与传媒项目资金等减少。

与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的157.14%，其中：基本支出完成年初预算的111.42%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出814.80万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出613.74万元，占75.33%；社会保障和就业支出137.40万元，占16.86%；卫生健康支出23.75万元，占2.91%；住房保障支出39.91万元，占4.90%；

1.文化旅游体育与传媒支出695.09万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行支出（项）220.39万元，主要是工资福利支出和商品和服务支出220.39万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资升档、晋级。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理支出（项）156.30万元，主要是工资福利支出和商品和服务支出156.30万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务支出（项）14.13万元，主要是商品和服务支出12.34万元，完成年初预算的0.00%，资本性支出1.79万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动支出（项）4.71万元，主要是商品和服务支出4.71万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.60万元，主要是商品和服务支出0.60万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护支出（项）178.52万元，主要是商品和服务支出24.00万元，完成年初预算的0.00%，资本性支出163.52万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）30.10万元，主要是商品和服务支出30.10万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

2.社会保障和就业支出137.40万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）6.13万元,主要是商品和服务支出0.50万元，完成年初预算的100%；对个人及家庭的补助支出5.63万元，完成年初预算的117.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加以前年度退休人员调资工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）12.01万元,主要是商品和服务支出0.18万元，完成年初预算的100%；对个人及家庭的补助支出11.83万元，完成年初预算的4550.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事转企人员工资差。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）52.04万元,主要是工资福利支出，完成年初预算的99.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休核减预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.08万元,主要是工资福利支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）42.05万元,主要是对个人及家庭的补助6.13万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增加。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）残疾抚恤（项）1.09万元,主要是对个人及家庭的补助1.09万元，完成年初预算的74.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未支付，财政收回。

3.卫生健康支出23.75万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.20万元,主要是工资福利支出13.20万元，完成年初预算的106.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保调标。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.55万元,主要是工资福利支出10.55万元，完成年初预算的99.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4.住房保障支出39.91万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.91万元,主要是工资福利支出39.91万元等支出，完成年初预算的%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数与预算数持平。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费比上年减少0.00万元，与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数与预算数持平。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.00万元，与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）支出。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数与预算数持平。比上年减少0.00万元，与上年持平，主要原因是没有公务用车购置及运行费支出。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出814.80万元，其中：人员经费550.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭补助等等；公用经费26.85万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、其他交通费等等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出26.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.71万元，降低17.53%，主要原因是办公费减少、差旅费减少、维修费减少、落实过紧日子要求压减5.71万元支出等。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是政府集中统一调配使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金101.04万元（其中：一般公共预算资金101.04万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出498.77万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，自评平均分95.60《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

本部门在2024年度省直部门决算中反映博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助；广播电视节目无线覆盖；省级文物保护；国家文物保护；十家子镇冬捕非物质文化节；2023年其他运转类等6个项目绩效自评结果。

（1）“博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分59分。项目全年预算数为19.84万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是本年度资金紧张，没有及时到位；二是博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆（站）正常运转。发现的主要问题及原因：一是项目资金申报不及时申请；二是项目资金未能在本年拨付。下一步改进措施：一是争取在本年度项目项目资金全部支出；二是及时申报项目资金。

（2）“广播电视节目无线覆盖”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分69分。项目全年预算数为60.20万元，执行数为30.10万元，完成预算的50.00%。项目绩效目标完成情况：一是5个乡镇广播电视节目无线覆盖正常运转；二是广播电视节目无线覆盖资金到位，能及时收听收看到党中央的方针、政策。发现的主要问题及原因：一是项目资金未能在本年全部支出；二是项目资金申报不及时。下一步改进措施：一是安排好本年度项目项目资金支出；二是及时申报项目资金。

（3）“省级文物保护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分100分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是抢救考古发掘青龙山墓葬本阶段全部完成;二是及时抢救保护文物。三是挖掘保护工作正常进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是大力支持地方文物保护工作。

（4）“国家级文物保护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金未能在本年支出；二是项目资金申报不及时。下一步改进措施：一是安排好本年度项目项目资金支出；二是及时申报项目资金。

（5）“十家子镇冬捕非物质文化节”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分59分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金未能在本年支出；二是项目资金申报不及时。下一步改进措施：一是安排好本年度项目项目资金支出；二是及时申报项目资金。

（6）“2023年其他运行类经费”根据年初设定的绩效目标，项目自评总得分59分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金未能在本年支出；二是项目资金申报不及时。下一步改进措施：一是安排好本年度项目项目资金支出；二是及时申报项目资金。

3.部门评价结果

2024年度本部门未开展部门评价。

4.财政评价结果

2024年度本部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算公开报表

阜新县文化旅游和广播电视局2024年度（本级）部门决算公开报表.xls