目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）拟订全县数据、营商环境建设工作规划和年度计划以及政策措施并组织实施，拟订有关数字基础设施布局规划。

（二）负责统筹推进数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实国家大数据战略，承担数字中国建设相关工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调推进数字基础制度建设。

（三）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，统筹管理公共数据资源并组织推动开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，指导推进社会信息资源开放利用。

（五）协调推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（六）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关，推动数据领域合作交流。

（七）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。协同中共阜新蒙古族自治县委宣传部开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。

（八）组织指导、统筹协调营商环境建设工作，负责营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，配合有关部门查处营商环境建设违规违纪违法行为。

（九）负责统筹研究推进政府职能转变、“放管服”改革，协调推动解决重点难点问题。

（十）负责一体化政务服务平台建设和阜新蒙古族自治县政务服务中心的运行和管理，负责对县直部门进驻阜新蒙古族自治县政务服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（十一）负责政务服务效能监察等系统建设工作。指导、协调、监督全县行政审批工作和各级各类公共服务中心、政务服务中心及代办机构建设。

（十二）配合有关部门对贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县数据局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.阜新县数据局本级

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计457.93万元，包括：

1.财政拨款收入457.93万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入457.93万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加229.79万元，增长100.72%，主要原因：办公经费增加。

（二）支出总计457.93万元，包括：

1.基本支出415.56万元，占支出总计的90.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出394.97万元，对个人和家庭的补助支出0.19万元，商品和服务支出20.40万元。

2.项目支出42.37万元，占支出总计的9.25%。主要包括商品和服务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加229.97万元，增长100.72%，主要原因：办公经费增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出457.93万元，其中：基本支出415.56万元，项目支出42.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加229.97万元，增长100.72%，主要原因：办公经费增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的136.12%，其中：基本支出完成年初预算的291.33%，项目支出完成年初预算的21.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出457.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出431.36万元，占94.20%；社会保障和就业支出12.22万元，占2.67%；卫生健康支出5.29万元，占1.15%；住房保障支出9.06万元，占1.98%。

1.一般公共服务支出431.36万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）199.09万元，主要是人员工资支出，完成年初预算的172.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费有所增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）42.37万元，主要是办公经费支出，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公经费有所增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）189.90万元，主要是人员工资支出，完成年初预算的102.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资有所增加。

2、社会保障和就业支出12.22万元，具体包括：

（1）行政单位离退休支出（类）行政事业单位养老支出（款）对个人和家庭的补助支出（项）0.14万元，主要是退休人员退休费。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.08万元，主要是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、卫生健康支出5.29万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.29万元，主要是在职人员基本医疗保险缴费支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、住房保障支出9.06万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.06万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度没有因公出国(境)相关支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接 待费与上年持平，主要是本年度没有公务接待相关支出。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%。2024年“三公”经费与上年持平，主要是本年度没有公务用车相关支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出415.56万元，其中：人员经费394.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费20.40万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用；对个人和家庭的补助0.19万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出20.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加6.12万元，增长42.86%，主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0.00万元（其中：一般公共预算资金0.00万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评覆盖率达到100%。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出142.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映综窗人员经费等2个项目绩效自评结果。

（1）“政务中心2024年经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目1个;二是实际执行数10万元。

（2）“政务中心窗口劳务派遣工作人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为194.38万元，执行数为189.90万元，完成预算的97.70%。项目绩效目标完成情况：一是项目1个;二是实际执行数189.9万元。

3.部门评价结果。

部门绩效评价未发现问题。

4.财政评价结果。

部门绩效评价未发现问题。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算

阜新县数据局2024年度部门决算公开报表.xls

第五部分 附件

阜新县数据局2024年度部门（单位）整体绩效自评表.xls

阜新县数据局2024年度预算项目（政策）绩效自评表.xls