目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 2024年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件 

第一部分 单位概况

  一、主要职责

  1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

  2.深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省委、市、县委对政法工作的具体安排，推进平安阜蒙县、法治阜蒙县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

  3.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部，代管县法学会。

  4.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

  5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

  6.组织开展政法领域调查研究，研究拟订阜蒙县政法工作有关政策和重大措施，及时向县委提出建议，参与有关地方性法规、县政府规章起草、修改工作。

  7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

  8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

  9.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省、市、县委具体要求。承担县司法体制改革领导小组和社会体制改革专项小组日常工作。

  10.贯彻落实中央关于国家安全工作的决策部署和省、市、县委的具体安排，建立健全国家安全工作机制，分析研判涉国家安全情报信息，及时报送涉国家安全的综合性情况和动态信息。对重大政策措施进行安全风险评估，协调做好反恐、反渗透、边海防、经济、网络、维稳等领域及涉港澳台事件等涉及国家安全的危机和突发事件管控工作。组织开展对阜新蒙古族自治县国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究，负责处理县委国安委日常事务工作。

  11.领导和具体管理中共阜新蒙古族自治县委、6776永利集团信访局工作。

  12.完成县委和县委国安委交办的其他任务。

  二、本级决算单位构成

  纳入中共阜新县委政法委2024本级决算编制范围的预算单位为：中共阜新县委政法委本级。

第二部分 2024年度本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计546.35万元，包括：

1.财政拨款收入546.35万元，占收入的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入546.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入总计增加322.87万元，增长144.51%,主要原因：2024年度兑付“三员合一”补助资金，故收入增加。

（二）支出总计546.35万元，包括：

1.基本支出277.55万元，占支出总计的50.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出216.73万元；商品和服务支出30.3万元；对个人和家庭的补助30.52万元。

2.项目支出268.79万元，占支出总计的49.2%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加322.92万元，增长138.34%,主要原因：2024年度兑付“三员合一”补助资金，所以费用增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：中共阜新县委政法委为财政拨款单位，故而结转持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出546.35万元，其中：基本支出277.55万元，项目支出268.79万元。与上年相比，财政拨款支出增加322.92万元，增长138.34%，主要原因：2024年度兑付“三员合一”补助资金，故而经费增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的247.06%，其中：基本支出完成年初预算的125.51%，项目支出完成年初预算的121.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出546.35万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出464.39万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.55万元,主要是单位日常水、电费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）463.84万元,主要是人员经费及项目等支出，完成年初预算的210.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新入编人员、兑付“三员合一”补助资金等致使相关费用增加。

2.社会保障和就业支出54.87万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.32万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的98.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休人员去世致使相关费用减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.35万元,主要是人员社保等支出，完成年初预算的124.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员编制增加致使相关支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.85万元,主要是单位人员职业年金等支出，此项年初预算数为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休职业年金退费致使相关支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）死亡抚恤支出（项）28.52万元，主要是单位病故人员家属一次性抚恤金、丧葬补助费等支出，此项年初预算数为0万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工于预算编制结束后病故产生相关费用。

3.卫生健康支出10.18万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.18万元,主要是单位工作人员医保等支出，完成年初预算的116.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员编制增加致使相关支出增加。

4.住房保障支出16.91万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.91万元,主要是单位人员住房公积金等支出，完成年初预算的113.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员编制增加致使相关支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

部门本级2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门本级2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无此项费用。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项费用。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费用。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2024年公务接待费与上年持平，主要原因是无此项费用。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是未购置公车。与上年持平，主要原因是未购置公车。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出546.35万元，其中：人员经费247.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费30.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等；项目支出268.79万元，主要为“三员合一”补助资金。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出30.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.29万元，增长4.45%，主要原因是人员增加从而办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，为一般公共预算项目，涉及资金277.55万元（其中：一般公共预算资金277.55万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率100%，自评平均分96.82。

组织对单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出277.55万元，《单位整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

本单位组织对“三员合一”项目开展评价，涉及资金233.75万元（其中：一般公共预算资金233.75万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，该项目费用发放合理且及时，群众满意度与幸福感提升，资金执行率达到100%，完成绩效目标。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.本级评价结果

2024年未开展本级评价。

4.财政评价结果

2024年本级无财政重点评价项目。