目 录

第一部分 阜新县政务保障服务中心概况

一、主要职责

二、阜新县政务保障服务中心决算单位构成

第二部分 2024年度阜新县政务保障服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度阜新县政务保障服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新县政务保障服务中心概况

一、主要职责

1、负责全县政府系统信息采集、编辑和报送工作。

2、负责贯彻执行国家大数据信息、网站管理等方面工作的法律、法规和方针、政策；负责电子政务平台、公共服务平台、电子政务外网、政务服务事项数据库及平台，政务信息网、数据库的建设和管理工作，实现政府系统网络互联互通和信息资源共享；负责县政府门户网站的建设和管理工作，指导县域内政府系统子网站建设及管理工作；负责县政务新媒体建设及管理工作；做好县政府办、政务保障服务中心信息网络安全技术、设备和产品的管理和计算机病毒防范、日常维护工作及会议影音设备、视频设备等检查、维护、更换工作。

3、负责为全县机关(不含公检法执法执勤车辆)公务车辆的配备、调拨、调剂、报废提供服务;负责指导、调配全县机关公务车辆的使用管理与服务;负责机关公务车辆统一保险、定点加油、定点维修的管理与服务;负责组织全县机关车管干部、司勤人员的业务培训;负责拟订全县机关车辆管理制度及组织实施;负责整理、管理车辆审批、更新、报废等档案资料。

4、负责审计软件维护和管理，负责审计计算机知识和技能的培训，负责审计信息化系统网络建设，为全县审计信息化系统服务。

5、负责承担为城镇资源开发利用、沈阜现代农业示范带建设、政务公开、政府公开电话、金融、信访接待及信息、统计普查信息、贫困人口监测、地震预防监测等工作提供保障服务职能。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县政务保障服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新县政务保障服务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计639.03万元，包括：

1.财政拨款收入639.03万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入639.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少9458.13万元，降低93.67%,主要原因：一是因为乡镇事业中心撤回乡镇,人员减少。

（二）支出总计639.03万元，包括：

1.基本支出639.03万元，占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出360.32万元；商品和服务支出255.26万元；对个人和家庭的补助23.44万元。

2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少9458.13万元，降低93.67%,主要原因：因为乡镇事业中心撤回乡镇,人员减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出639.03万元，其中：基本支出639.03万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少9458.13万元，降低93.67%，主要原因：因为乡镇事业中心撤回乡镇,人员减少。。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的121.47%，其中：基本支出完成年初预算的121.47%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出639.03万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出526.56万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）526.56万元,主要是一是本年人员增加,二是本年补发增资。完成年初预算的120.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年人员增加,二是本年补发增资。

2.社会保障和就业支出63.92万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）23.10万元,主要是事业单位退休费,完成年初预算的157.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发增资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.82万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的157.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出17.89万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.89万元,主要是事业单位医疗保障支出。完成年初预算的10.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4.住房保障支出30.66万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.66万元,主要是住房保障支出，完成年初预算的10.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出114.68万元，完成预算的69.93%，决算数小于预算数的主要原因是一是减少三公经费支出,二是有未付资金。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费114.68万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费114.68万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的69.93%，决算数小于预算数的主要原因是一是减少三公经费支出,二是有未付资金。比上年减少17.91万元，降低13.51%，主要是一是减少三公经费支出,二是有未付资金等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费114.68万元，主要用于公务车加油、维修、保险、等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量42辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出639.02万元，其中：人员经费383.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费255.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位不是行政单位和公务员法管理的事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车15辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元):自评覆盖率无，自评平均分无。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金639.03万元，自评平均分78.29分，自评覆盖率100%。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门没有2024年度预算项目支出情况,没有项目绩效自评.

3.部门评价结果

2024年我部门未开展部门评价结果。

4.财政评价结果

2024年我部门无财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。