目 录

第一部分 阜新县商务局部门概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 阜新县商务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 阜新县商务局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新县商务局部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市关于内外贸易、招商引资及经济合作的方针、政策；研究拟订全县招商引资及经济合作的规定和办法并组织实施。

（2）负责组织、协调全县重大招商引资活动，制定全县招商引资活动计划及实施方案并组织实施。对招商引资项目运行情况进行统筹、协调和指导，提供相关咨询和跟踪服务，负责合作项目的信息通报，研究国内外投资流向和动态。研究制定全县招商引资优惠政策，认定引进企业（项目）履约情况，协调政策落实。负责全县招商引资工作的调度、汇总、统计、监督和绩效考核等工作。

（3）贯彻执行国家、省有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作，协调组织我县参加县外的区域合作和贸易合作活动，组织协调相关部门与境内外经济合作机构、投资机构、知名企业、行业协会、金融组织的联络与合作。负责联系域外投资企业家协会（商会）等社团组织和驻外商会管理工作。负责全县经济合作工作，组织协调我县与域外合作组织联络与合作；组织协调招商网络渠道（包括招商顾问和联络员）的联络和管理。

（4）宏观指导全县外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核县级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导外商投资企业审批工作。负责对全县经济技术开发区的宏观管理、政策指导、工作协调和检查监督。

（5）拟订全县对外贸易发展规划，推进全县对外贸易发展体系和新业态建设；执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全县开拓国际市场贸易促进活动。会同有关部门协调大宗商品进出口，负责全县进出口业务的统计上报。

（6）执行国家和省对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口，国家限制出口技术的工作。

（7）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于外事工作的决定。起草全县外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况。负责处理或协助处理重要的涉外事务，利用对外交往渠道，为全县经济和社会发展服务。

（8）统筹安排县委，县人大，县政府和县政协领导的外事活动。

（9）会同有关部门处置境外涉阜蒙县突发事件，保护境外阜蒙县公民和机构的合法权益，参与处置县内涉外突发事件。

（10）拟定阜蒙县有关因公出国及赴香港，澳门团组管理方面的规章制度和工作规划。归口管理全县因公出国及赴香港，澳门审核、审批工作。并按权限审核及承办因公出国及赴香港，澳门事项。协助办理需国家、省、市审批的县级领导出访团组及赴未建交国家，热点或敏感国家、地区访问团组的报批手续。

（11）配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪案件。

（12）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务业、现代流通方式的发展。

（13）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（14）拟订县内贸易发展规划，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（15）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。拟订全县电子商务发展规划和政策措施，并组织实施。完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

（16）负责组织县内企业参加上级部门组织的各种展会工作，推动阜蒙县特色商品拓展国内外市场。

（17）完成县委、县政府交办的其它任务。

（18）有关职责分工

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县发展和改革局负责编制全县重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,县商务局负责在县发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

2.与县市场监督管理局的有关职责分工。县商务局负责拟订药品流通发展规划和政策,县市场监督管理局负责药品流通的监督管理,配合执行药品流通发展规划和政策。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县商务局部门2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.阜新县商务局

第二部分 阜新县商务局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1463.4万元，包括：

1.财政拨款收入1463.4万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1463.4万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入总计减少620.78万元，降低30%，主要原因：是对企业的项目收入减少。

（二）支出总计1463.4万元，包括：

1.基本支出231.94万元，占支出总计的16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出194万元，对个人和家庭的补助支出0.54万元，商品和服务支出37.4万元。

2.项目支出1231.46万元，占支出总计的84%。主要包括招商引资及其他涉外发展服务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少620.78万元，降低30%，主要原因：是对企业的项目资金减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1463.4万元，其中：基本支出231.94万元，项目支出1231.46万元。与上年相比，财政拨款支出减少620.78万元，降低30%，主要原因：是对企业项目支出减少，与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的319.75%，其中：基本支出完成年初预算的95.15%，项目支出完成年初预算的575.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1463.4万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出847.1万元，占58%；社会保障和就业支出22.94万元，占1.6%；卫生健康支出163.96万元，占11.2%；商业服务业支出412.6万元，占28.2%；住房保障支出16.8万元，占1%。

1.一般公共服务支出847.1万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）182.47万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）531万元，主要是疫情期间隔离宾馆修缮费，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）109.21万元，主要是招商差旅费及印刷费，完成年初预算的54.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年实际发生支出财政未拨付。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其它商贸事务（项）24.42万元，完成年初预算的11.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是将年初预算的其它商贸事务支出列决到一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资。

2、社会保障和就业支出22.94万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）163.96万元,主要是突发公共卫生事件应急处置项目等支出，完成年初预算的1452%，决算数大于年初预算数的原因主要是突发公共卫生事件应急处置项目支出154.23万元不做年初预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.8万元,完成年初预算的86.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数等于预算数。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数等于预算数。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%完成预算的0.00%，决算数等于预算数，与上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出231.94万元，其中：人员经费194.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费37.4万元，主要包括办公费、水电费、其他交通费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出42.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加25.15万元，增长143%，主要原因是2023年办公费因年末未支付，在2024年支付。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1231.46万元（其中：一般公共预算资金1231.46万元，政府性基金预算资金0万元元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%，自评平均分54.6分。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出231.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。自评平均分87.05分，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“破产、困难国有企业财政负担人员类支出”等7个项目开展了部门评价，涉及资金1231.46万元（其中：一般公共预算资金1231.46万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，7个项目全部完成，提升财政资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2024年度省直部门决算中反映“破产、困难国有企业财政负担人员类支出”、招商引资经费等7个项目绩效自评结果。

（1）“破产、困难国有企业财政负担人员类支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为13.9万元，执行数为13.5万元，完成预算97%。项目绩效目标完成情况：及时拨付破产企业职工费用，保民生。未发现问题。

（2）“招商引资经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为200万元，执行数为109.2万元，完成预算54.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成2024年招商引资任务。发现的主要问题及原因：财力紧张项目资金不能足额兑现。下一步改进措施：加大项目资金拨付力度。未发现问题。

（3）“疫情防控支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为154.23万元，执行数为154.23万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：拨付疫情期间隔离宾馆改造支出。未发现问题。

（4）“申请办公费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为25万元，执行数为23.79万元，完成预算95.14%。项目绩效目标完成情况：用于补充招商办公经费。未发现问题。

（5）“2023年支持外贸企业提质增效”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为230.6万元，执行数为230.6万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：用于支持外贸企业提质增效、贷款贴息等项目支出。未发现问题。

（6）“阜新沈华气体有限公司服务业发展扶持资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：用于支持企业发展扶持项目支出。未发现问题。

（7）“红山宾馆恢复修缮补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：用于疫情期间隔离宾馆恢复修缮补偿支出。未发现问题。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

2024年我部门无部门评价结果。

4.财政评价结果。

2024年我部门无财政评价结果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024年度部门决算表

阜新县商务局2024年度部门决算公开报表.xls

第五部分 附件

阜新县商务局2024年度部门（单位）整体绩效自评表.xls

阜新县商务局2024年度预算项目（政策）绩效自评表