目 录

第一部分 阜新县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、阜新县疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分 2024年度阜新县疾病预防控制中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度阜新县疾病预防控制中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 阜新县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家、省、市卫生健康法律法规,为全县卫生应急、公共卫生等工作提供服务保障。

（二）、完成国家、省、市下达的传染病及重大疾病预防控制指令性任务,实施全县疾病预防控制规划、方案,对传染病和重大疾病流行趋势进行监测与预测预警。参与开展疾病预防控制应用性科学研究,推广先进技术。

（三）、实施全县免疫规划方案与计划,负责预防性生物制品的使用管理;开展疫苗使用效果评价,参与重大免疫接种异常反应及事故处置。

（四）、开展公共卫生健康危害因素监测、卫生学评价和干预;按照国家统一部署,开展环境卫生领域的危险性评价;为开展重大突发公共卫生事件调查与处置提供服务;对食品安全事故开展流行病学调查和卫生学处置工作。

（五）、指导疾病预防及公共卫生领域相关健康教育与健康促进工作,开展对基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务的业务指导和技术培训。

（六）、在县卫生健康局统一领导下,完成大型灾害事故和突发公共卫生事件的救援任务。

（七）、承担健康促进与健康教育工作,开展相关政策与知识的宣传教育;管理与发布健康教育信息;承担《基本公共卫生服务》中健康教育项目的培训;承担国家、省健康教育项目质量控制。

（八）、承担全县医疗机构内疾病预防控制实验室质量控制。（九）、承担卫生健康相关产品检验委托。

（十）、对县域内结核病和疑似结核病诊断、治疗、追踪管理,宣传普及结核病健康教育知识。

（十一）、对县域内地方病进行监控、检测、预防、卫生知识宣传及健康教育。

（十二）、完成县委、县政府和县卫生健康部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县疾病预防控制中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新蒙古族自治县疾病预防控制中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1636.01万元，包括：

1.财政拨款收入1134.80万元，占收入总计的69.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入1134.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入501.21万元，占收入总计的30.64%。主要是结核、传染病房医疗收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加754.10万元，增长85.51%，主要原因：结核、传染病房医疗收入，财政拨款收入增加形成。

（二）支出总计1636.01万元，包括：

1.基本支出1602.41万元，占支出总计的97.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1333.45万元；商品和服务支出233.55万元；对个人和家庭的补助35.40万元。

2.项目支出33.61万元，占支出总计的2.05%。主要包括传染病房和结核病房业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加754.10万元，增长85.51%，主要原因：传染病房和结核病房业务支出，财政拨款支出增加形成。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：实行预算收支一体化，所以收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1134.80万元，其中：基本支出1101.19万元，项目支出33.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加252.89万元，增长28.68%，主要原因：传染病房和结核病房业务支出，财政拨款支出增加形成。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的95.21%，其中：基本支出完成年初预算的96.27%，项目支出完成年初预算的70.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1134.80万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出201.90万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）27.98万元,主要是退休费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.77万元,主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.93万元,主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）5.22万元,主要是下岗志愿兵人员经费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2.卫生健康支出841.57万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）781.15万元,主要是人员工资及公用经费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）7.40万元,主要是失独人员一次性补贴支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.02万元,主要是事业单位职工医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3.住房保障支出91.32万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.32万元,主要是缴纳住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.36万元，完成预算的20.00%，决算数小于预算数的主要原因是有部分费用未付。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.36万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）相关支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）相关支出。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有公务接待相关支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年度没有公务接待相关支出。

3.公务用车购置及运行费1.36万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的20.00%，决算数小于预算数的主要原因是有部分费用未付。比上年减少0.68万元，降低33.33%，主要是有部分费用未付。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.36万元，主要用于加油及车辆保养维护费用，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1101.19万元，其中：人员经费1079.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费21.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是年初不做预算，无预算增比。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额28.54万元，其中：政府采购货物支出28.54万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.54万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。 

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆16辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个(其中:一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金50.61万元(其中:一般公共预算资金50.61万元:政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元)，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)97.46分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1143.91万元，自评平均分86.99分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

本部门在2024年度省直部门决算中反映传染病医院、结核防治所床位费、下岗志愿兵人员经费2个项目绩效自评结果。

（1）“传染病医院、结核防治所床位费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.92分。项目全年预算数为48万元，执行数为23.6万元，完成预算的49.16%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标，完成传染病医院、结核防治所床位费支出。

（2）“下岗志愿兵人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.61万元，执行数为2.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初绩效目标，完成下岗志愿兵人员经费支出。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

2024年我部门未开展项目部门评价。

4.财政评价结果

2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 2024年度部门决算表

阜新县疾病预防控制中心2024年度部门决算公开报表.xlsx