第一部分 阜新县退役军人服务中心概况

一、主要职责

（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;
  （二）协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；
  （三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信,上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题,有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。
  （四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想道德工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人;
  （五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况;
  （六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；
  （七）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

（八）完成县退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县退役军人服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.阜新县退役军人服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计220.17万元，包括：

1.财政拨款收入162.83万元，占收入总计的73.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入162.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入57.34万元，占收入总计的26.04%。主要是下岗志愿兵、应安置未安置安置未上岗等人员的生活补助和保险等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少260.41万元，降低54.19%,主要原因：阜新县退役军人服务中心人员对比2023年度减少，所以收入相应减少。

（二）支出总计220.17万元，包括：

1.基本支出160.23万元，占支出总计的72.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出145.95万元；商品和服务支出11.57万元；对个人和家庭的补助2.71万元。

2.项目支出59.94万元，占支出总计的27.23%。主要包括下岗志愿兵、应安置未安置安置未上岗等人员的生活补助和保险等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少260.41万元，降低54.19%,主要原因：阜新县退役军人服务中心人员对比2023年度减少，所以支出相应减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：今年无结转结余经费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出162.83万元，其中：基本支出160.23万元，项目支出2.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少317.75万元，降低66.12%，主要原因：是阜新县退役军人服务中心人员减少，所以支出相应减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的106.43%，其中：基本支出完成年初预算的104.72%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出162.83万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出143.11万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.59万元,主要是阜新县退役军人服务中心机关事业人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）5.22万元,主要是下岗志愿兵生活补助和保险等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出本年度追加，年初不做预算，无预算增比。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）121.30万元,主要是工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭补助支出等支出，完成年初预算的103.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是阜新县退役军人服务中心人员工资增加，费用相对增加。

2.卫生健康支出7.27万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.27万元,主要是阜新县退役军人服务中心机关事业人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3.住房保障支出12.45万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.45万元,主要是阜新县退役军人服务中心机关事业人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.38万元，完成预算的34.50%，决算数小于预算数的主要原因是公车费用降低。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.38万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有因公出国（境）相关支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）相关支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度没有公务接待相关支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本年度没有公务接待相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.38万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的34.50%，决算数小于预算数的主要原因是公车费用降低。比上年减少1.63万元，降低54.15%，主要是公车费用降低等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.38万元，主要用于用于加油和保险，用车次数减少等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.23万元，其中：人员经费148.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费11.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有机关运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2.61万元（其中：一般公共预算资金2.61万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。
  组织对阜新县退役军人服务中心1个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出162.83万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评情况
  本部门在2024年度省直部门决算中反映“下岗志愿兵工资及保险”1个项目绩效自评结果。

“下岗志愿兵工资及保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分49.98分。项目全年预算数为2.61万元，执行数为2.61万元，完成预算的99.79%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标100%;二是预算执行率99.79%。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强资金预算审批，要严格计算预计支出资金，尽量缩小偏差，保证预算执行率。

3.部门评价结果。

2024年我部门未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

2024年我部门无财政评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.无其他指标解释

第四部分 2024年度部门决算表

阜新县退役军人服务中心2024年度部门决算公开报表.xls

第五部分 附件

阜新县退役军人服务中心2024年度部门（单位）整体绩效自评表.xls

阜新县退役军人服务中心2024年度预算项目（政策）绩效自评表.xls