目  录

第一部分  阜新县蒙医医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  阜新县蒙医医院2026年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年阜新县蒙医医院部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 阜新县蒙医医院概况

一、部门职责

（一）医院的基本职责是为患者提供全面的医疗服务，包括疾病的诊断、治疗和康复等。医院应确保医疗服务的及时性、准确性和有效性，以满足患者的健康需求。

（二）承担急救和应急救援任务，对突发疾病、意外伤害等紧急情况进行及时救治。医院应建立完善的急救体系，提高急救人员的专业技能和应急能力，确保在紧急情况下能够迅速、有效地开展救援工作。

（三）承担医学教育和培训任务，培养医学人才，提高医疗队伍的整体素质。医院应加强与医学院校的合作，开展临床教学、实习带教等工作，为医学事业的发展作出贡献。

（四）积极开展医学研究和科研创新工作，推动医学科技的进步和发展。医院应鼓励医务人员参与科研项目，加强科研团队建设，提高医院的科研水平和创新能力。

（五）承担公共卫生服务任务，参与疾病预防、健康教育和健康促进等工作。医院应加强与疾病预防控制机构的合作，开展疫苗接种、传染病监测等工作，为公众的健康提供保障。

（六）建立完善的医疗质量管理体系，对医疗服务质量进行持续监测和改进。医院应加强医疗安全管理，提高医务人员的医疗安全意识，确保医疗过程的安全性和有效性。

二、机构设置

无纳入阜新县蒙医医院2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 阜新县蒙医医院2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算9628.73万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入331.33万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入9297.4万元，其中：事业收入9053.41万元，事业单位经营收入0万元，非同级财政拨款收入180万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入63.99万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算9628.73万元，其中：

1.基本支出331.33万元；

2.项目支出0万元；

3.事业支出9053.41万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2026年预算收支比上年减少1413.78万元，减少变化的主要原因为事业收入预算金额降低。

二、部门管理专项资金情况

2026年，阜新县蒙医医院管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年阜新县蒙医医院机关运行经费预算为0万元，与上年持平。

四、政府采购情况

2026年阜新县蒙医医院安排政府采购预算0万元，与上年持平。

五、“三公”经费预算情况

2026年，阜新县蒙医医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元。

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平。） 

财政拨款预算“三公”经费支出表

                      单位：万元

六、国有资产占用情况

阜新县蒙医医院2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备3台，单位价值100万元以上的专用设备8台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，阜新县蒙医医院2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分 2026年阜新县蒙医医院部门预算批复表

附件：2026年阜新县蒙医医院部门预算批复表