——2025年12月24日在阜新蒙古族自治县

第十七届人民代表大会第六次会议上

县财政局局长  高瑞斌

各位代表：

受县人民政府委托，现将全县2025年财政预算执行情况（预计）和2026年财政预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2025年预算执行情况（预计）

2025年，财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展主题，充分发挥财政职能，加大财政资金统筹力度，大力优化支出结构，全力保障“三保”（保基本民生、保工资、保运转，下同）和重点领域支出，加强政府债务风险防控，推动全县财政平稳运行。

（一）全县一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入预计实现17亿元，完成调整预算的100%，比上年增加8.16亿元，增长92.3%。收入大幅增长的主要原因：为应对职工工资普调、民生待遇提标后“三保”支出保障压力，以及涉农问题整改资金需求，我县着力激发收入增长内生动力，通过盘活存量国有资产资源形成一次性非税收入，为“三保”支出保障和涉农问题整改推进筑牢了坚实的资金根基。去除一次性非税收入影响，全县一般公共预算收入预计实现10亿元，完成年初制定收入目标。全县一般公共预算支出预计实现49.85亿元，比上年增加1.44亿元，增长3%。

全县一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入17亿元，加上级补助收入、上年结转等，收入总计为102.52亿元；一般公共预算支出49.85亿元，加上解支出4.3亿元、安排预算稳定调节基金2.5亿元、调出资金0.15亿元，结转下年支出45.72亿元，支出总计为102.52亿元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入预计实现0.92亿元，完成调整预算的81%，比上年增加0.21亿元，增长30.6%。全县政府性基金预算支出预计实现8.55亿元，比上年增加6.92亿元，增长423.5%。支出大幅增长的主要原因：今年高标准农田上级转移支付资金来源为政府性基金。

全县政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入0.92亿元，加转移性收入、上年结转等，收入总计为31.91亿元；政府性基金预算支出8.55亿元、结转下年支出23.36亿元，支出总计为31.91亿元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入总计144万元；国有资本经营预算支出加结转下年支出等，支出总计144万元，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金收入预计实现10.43亿元，同比增加 0.63亿元，增长6.4%。全县社会保险基金支出预计实现 9.97亿元，同比增加0.62亿元，增长 6.6%。

（五）地方政府债务情况

截止2025年末，全县政府债务余额28.03亿元，其中：一般债务余额9.25亿元、专项债务余额18.78亿元，余额控制在政府债务限额内。全年偿还到期债务本息合计1.06亿元，其中：本金0.17亿元，利息0.89亿元。

二、2025年财政工作总结

（一）全力组织财政收入，提升财政保障能力

强化税收征管，梳理重点行业、重点领域存在的潜在税源，确保税收收入依法征收、应收尽收。加大非税收入征缴力度，积极探索国有资源有偿使用收入等非税收入新增长点，实现非税收入大幅增长。密切跟踪上级政策动向，积极谋划、及时对接，积极争取上级补助资金，提升财政保障能力。

（二）优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线

一是切实兜牢“三保”底线。进一步优化财政支出结构，明确财政支出保障顺序，优先保障“三保”支出。严格按照支付顺序，安排预算、执行预算、保障库款。二是牢固树立“过紧日子”思想。科学合理安排支出规模，不折不扣落实“过紧日子”要求，严控一般性支出和非急需、非刚性等支出。2025年预计压减“三公”经费及一般性支出353万元，压减经费优先用于“三保”、防范化解风险等重点支出，牢牢守住“三保”底线。

（三）千方百计筹措资金，积极推进民生福祉

一是支持教育优先发展。投入资金0.54亿元，用于义务教育学生营养改善计划、城乡义务教育生均公用经费提标及家庭经济困难学生补助等，全面夯实教育保障基础。二是强化社会保障支撑。投入资金2.53亿元，用于优抚人员补助、困难群众救助、残疾人两项补贴等，改善困难群体生活质量；投入资金9.97亿元，保障机关事业单位养老保险、城乡居民基本养老保险补助资金，确保养老金及时足额发放。三是助力医疗卫生提质。投入资金1.3亿元，用于城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助及计划生育补助等，稳步提升基本公共卫生服务水平。

（四）支持重点领域建设，促进县域经济发展

一是大力推进城镇化建设。安排资金0.82亿元，用于城区排水供热、环境卫生、园林市政等基础设施建设；安排资金0.16亿元，用于县城内老旧小区改造配套工程及县城道路建设与街巷路改造。二是支持产业园区发展。安排资金0.5亿元，完善园区基础设施和配套建设，优化营商环境。三是落实惠农补贴政策。安排资金5.64亿元，用于农机购置补贴、耕地地力保护补贴及生产者补贴发放，保障农民利益。四是支持乡村振兴发展。安排资金1.02亿元，用于农村公共服务运行维护、村内“一事一议”道路建设、美丽乡村建设及村集体经济壮大等，推动农业农村高质量发展。

（五）加强政府债务管理，防范化解债务风险

严格执行政府债务限额管理，确保一般债务、专项债务余额不突破省级核定限额；将到期债务利息及本金足额纳入年度预算，多渠道消化存量政府债务和隐性债务，有效防范化解债务风险。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中面临的困难和挑战：一是财政收入增长基础不稳固，新增可用财力有限，而“三保”和刚性支出逐年增加，收支矛盾较为突出。二是“过紧日子”思想需持续深化，开源节流、勤俭节约的举措仍需加强。三是政府债务还本付息压力逐步上升，化解地方债务风险任务艰巨。对此，我们将认真研究，采取有力措施，积极应对。

三、2026年预算草案

2026年预算安排及财政工作指导思想：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，认真贯彻中央、省委、市委、县委经济工作会议精神和省委十三届十次全会、市委十三届十次全会及县委十五届二十四次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，积极组织财政收入，优化财政支出结构，着力保障“三保”及重点领域支出，防范化解财政风险，为全县经济社会持续健康发展提供坚实财政支撑。

（一）全县代编预算草案

1.一般公共预算编制情况

全县一般公共预算收入安排10.5亿元，可比口径增长5%（以2025年去除一次性非税收入后10亿元为基数）。全县一般公共预算收入10.5亿元，加上级转移性收入17.81亿元、调入资金1.3亿元、动用预算稳定调节基金3.1亿元，扣除上解支出2.5亿元，可供当年安排的预算支出财力为30.21亿元。

按照收支平衡的预算编制原则，全县一般公共预算支出安排30.21亿元，比上年增加3.08亿元，增长11.3%。其中，“三保”预算安排22.83亿元（保基本民生8.13亿元、保工资14.13亿元、保运转0.57亿元）。

2.政府性基金预算编制情况

全县政府性基金预算收入安排3.12亿元；全县政府性基金预算支出安排1.82亿元，加调出资金1.3亿元，支出总计3.12亿元，实现当年收支平衡。

3.国有资本经营预算编制情况

全县国有资本经营预算收入总计为53万元；全县国有资本经营预算支出安排53万元，实现当年收支平衡。

4.社会保险基金预算编制情况

全县社会保险基金预算收入安排10.87亿元，比上年增加0.71亿元，增长7%。全县社会保险基金支出安排10.43亿元，比上年增加0.59亿元，增长6%。其中：机关事业单位养老金收入安排7.26亿元，支出安排7.26亿元。

（二）县本级预算草案

1.一般公共预算编制情况

县本级一般公共预算收入安排7.42亿元，可比口径增长12.1%。县本级一般公共预算收入7.42亿元，加上级补助收入17.81亿元、上解收入0.98亿元、调入资金1.3亿元、动用预算稳定调节基金3.1亿元，收入总计为30.61亿元，扣除上解支出2.5亿元、对乡镇转移性支出0.8亿元，可供当年安排的预算支出为27.31亿元。

按照收支平衡的预算编制原则，县本级一般公共预算支出安排27.31亿元，比上年预算增加2.89亿元，增长11.8%。

2.政府性基金预算编制情况

县本级政府性基金预算收入安排3.12亿元。县本级政府性基金预算支出安排1.82亿元，加调出资金1.3亿元，支出总计3.12亿元，实现当年收支平衡。

3.国有资本经营预算编制情况

全县国有资本经营预算收入总计为53万元；全县国有资本经营预算支出安排53万元，实现当年收支平衡。

4.社会保险基金预算编制情况

全县社会保险基金预算收入安排10.87亿元，比上年增加0.71亿元，增长7%。全县社会保险基金支出安排10.43亿元，比上年增加0.59亿元，增长6%。其中：机关事业单位养老金收入安排7.26亿元，支出安排7.26亿元。

四、2026年财政工作安排

2026年是“十五五”规划开局之年，做好财政工作意义重大。我们将全面贯彻落实县委决策部署，真抓实干、攻坚克难，全力保障财政平稳运行。

（一）强化财源建设，夯实财力根基

一是挖掘增收潜力。结合产业园区发展、重点行业培育及项目建设规划，精准研判税收增长趋势；重点推动非煤矿山企业复工复产、新能源企业达产达效，培育稳定可持续的收入增长点。二是统筹非税收入。加大土地出让金、城市基础设施配套费等政府性基金收入征管力度，加强存量国有资产资源盘活力度，扩充政府可用财力。三是加大向上争取资金力度。深入研究上级政策导向，主动对接上级部门，争取更多转移支付资金和项目资金支持，做大财力规模。

（二）优化支出结构，筑牢安全底线

一是优先保障“三保”支出。足额编制“三保”预算，坚守“三保”支出优先顺序，充分发挥其维护经济秩序与社会稳定的“压舱石”作用。二是深化“过紧日子”要求。从严控制一般性支出和非急需、非刚性支出，集中财力保障重点领域需求，坚决守住民生和运转底线。三是防范化解债务风险。坚决遏制新增地方政府隐性债务，有序推进存量债务化解。通过盘活存量资产资源、压缩行政开支等多渠道筹措化债资金，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（三）聚焦民生保障，增进民生福祉

一是强化社会保障支撑。确保机关事业单位、城乡居民、企业离退休人员养老保险提标扩面落实到位，足额发放城乡低保、特困人员救助等待遇，筑牢民生保障底线。二是提升医疗卫生机构服务能力。加强基层医疗卫生机构服务能力建设，促进中医药传承发展，提升疾病预防控制能力和医疗服务水平。三是支持教育高质量发展。强化义务教育经费保障，完善困难学生扶助体系，推进薄弱学校改造，全面提升教育服务质效。

（四）服务发展大局，促进县域经济提质

一是支持农业农村发展。支持高标准农田、设施农业建设，及时足额发放耕地地力保护、玉米大豆生产者等惠农补贴，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是赋能产业园区提质。抢抓上级政策机遇，加大债券项目和专项资金争取力度，持续完善园区基础设施和配套服务。三是推进城市功能升级。支持城市交通、道路改造、雨污分流等基础设施建设，充分发挥政府投资拉动作用，提升城市承载能力。四是壮大村集体经济。持续推进农村综合改革，支持美丽乡村建设，全面激活农业农村发展内生动力。

（五）深化财政改革，提升管理效能

一是推进预算管理改革。深入践行“零基预算”理念，取消固定支出基数，打破支出固化格局，提高预算编制精准度，强化预算执行刚性约束。二是深化预算绩效管理。完善预算绩效管理体系，强化绩效结果应用，促进财政资金提质增效。三是健全财政监督机制。严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规，强化财经纪律约束，推动财政监督规范化、制度化、高效化，切实提升财政管理水平。

各位代表，2026年财政工作任务艰巨、责任重大，我们要在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，锐意进取，真抓实干，为自治县经济社会高质量发展贡献新的财政力量！

附件：

阜新县2026年政府预算公开报表.xls

阜新市财政扶贫专项资金管理实施办法.doc

2026年阜新县县本级扶贫专项资金情况表.xls